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為認真做好2020年度財政支出績效自評工作，強化預算績效管理，提高財政資金使用效益。根據(jù)《中共***省委辦公廳***省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件要求， 按照《鳳凰縣財政局關于認真做好2020年度財政支出績效自評工作的通知》（鳳財績函[2020]4號）文件要求，依據(jù)《預算法》、財政部財預[2011]285號文件、湘政發(fā)[2012]33號文件、財預[2012]396號文件和相關績效目標，結(jié)合我單位***，現(xiàn)將部門整體績效自評結(jié)果報告如下：

部門整體支出績效評價***pan>

一、部門、單位***

（一）職能職責

1、貫徹中央、省州、供銷合作社和縣委、縣政府有關“三農(nóng)”工作方針、政策和法規(guī)。

2、研究制定全縣供銷合作社改革發(fā)展規(guī)劃，指導基層供銷合作社工作，監(jiān)督社有資產(chǎn)，保持社有資產(chǎn)保值增值。

3、研究制定縣域農(nóng)村電子商務發(fā)展規(guī)劃，引領縣域農(nóng)村電子商務發(fā)展，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷***道，線上線下結(jié)合推動農(nóng)產(chǎn)品進城和工業(yè)品下鄉(xiāng)，推進電商扶貧。

4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構***。

據(jù)編委核定，鳳凰縣供銷合作社聯(lián)合社為一級全額撥款（參公管理）單位。內(nèi)設1辦公室、2人事勞動社保股、3財務計統(tǒng)股、4綜治安保股、5業(yè)務指導股、6經(jīng)檢監(jiān)審股、7電商股等七個職能股室。核定編制19人，其中全額編19人。年末實有18人。提前離崗人員2人。退休人員26人。

職責分工：/p>

1、辦公室

對供銷社重大問題進行調(diào)查研究，承擔供銷合作社理論研究；負責處理機關日常工作，綜合協(xié)調(diào)機關政務工作；負責組織綜合性會議，起草綜合性報告、材料和重要文件；負責縣社重大事項和決定的督辦落實工作；負責公文處理、文秘、檔案、信訪、政務信息、宣***道經(jīng)濟學會和史志工作；負責機關后勤、房屋、小車、水電、衛(wèi)生管理工作。

2、人事勞動社保股：負責縣社機關編制，根據(jù)干部管理權限負責全縣供銷系統(tǒng)干部、職工的考察考核及基層領導的聘、免和人事管理調(diào)配，勞動工資檔案和人員總量控制工作，負責指導本系統(tǒng)社保福利管理工作；負責全系統(tǒng)技術職稱聘任和晉升工作，負責制訂全系統(tǒng)教育發(fā)展規(guī)劃和實施意見；指導本系統(tǒng)精神文明建設、***道德教育、思想政治工作和老干、青年、婦女、計劃生育等工作。

3、財務計統(tǒng)股：組織實施國家有關財務、會計、稅務、信貸、統(tǒng)計的法規(guī)、制度，制定本系統(tǒng)財務管理辦法，指導系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；統(tǒng)一管理、調(diào)配、監(jiān)督社有資產(chǎn)、資金信用、確保社有資產(chǎn)的保值增值；協(xié)調(diào)財政、稅務、銀行等有關部門與供銷系統(tǒng)有關工作的關系；負責全縣供銷系統(tǒng)扭虧增盈工作；負責與財政銜接做好三類農(nóng)副產(chǎn)品的審批和管理工作。

4、綜治安保股：負責全系統(tǒng)綜合治理工作，確保社會穩(wěn)定；調(diào)解系統(tǒng)內(nèi)民事糾紛，杜絕犯罪事件發(fā)生；負責對系統(tǒng)各類倉庫、大小商場、門店商品保管的指導和管理；負責縣社機關及基層單位***、保衛(wèi)監(jiān)督檢查和本系統(tǒng)的抗災救災工作。配合企業(yè)催收各項欠款。

5、業(yè)務指導股：根據(jù)上級有關農(nóng)村經(jīng)濟工作方針、政策、擬定供銷社改革、發(fā)展戰(zhàn)略和全縣基層社的發(fā)展規(guī)劃，建立和推進為農(nóng)業(yè)社會化服務體系；組織興辦農(nóng)副產(chǎn)品基地，專業(yè)合作社，指導本系統(tǒng)商辦工業(yè)工作，興龍頭企業(yè)，搞好縣內(nèi)農(nóng)副、土特產(chǎn)品和工業(yè)品經(jīng)營以及民貿(mào)、飲食工作；指導本系統(tǒng)對農(nóng)民科技知識普及，推動科技興農(nóng)、科技興社。

6、經(jīng)檢監(jiān)審股（監(jiān)事會辦公室）負責監(jiān)事會日常工作，了解并反映理事會對社員代表大會決議、縣政府有關法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況；會同有關部門監(jiān)督檢查本社財產(chǎn)的保值增值，維護供銷社的合法權益，依法對縣供銷社直屬單位***，經(jīng)理、主任目標離任審計；負責全縣行業(yè)審計工作的指導；會同有關部門對本系統(tǒng)違反財經(jīng)紀律、瀆職犯罪、經(jīng)濟違法的問題進行專項審計處理工作。負責普法學法工作，參與有關法律、法規(guī)的擬定，加強供銷社的法制建設，管理經(jīng)濟合同，為本系統(tǒng)提供法律咨詢服務，參與重大經(jīng)濟活動的決策；負責對本系統(tǒng)較大的經(jīng)濟糾紛代理訴訟、仲裁、調(diào)解工作。

7、電商股：負責全縣電子商務創(chuàng)建、營運、培訓、推廣指導和管理工作，完成縣政府電子商務領導小組交辦的全縣電子商務方面的工作。

（三）部門（單位）部門支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

1、年度資金收支決算情況

***度總收入：6***元。其中：一般公共預算財政撥款收入6***元；政府基金預算撥款***元。

***度總支出9***元。其中基本支出2***元；項目支出6***元。

2、“三公經(jīng)費”支出使用和管理情況

***度“三公經(jīng)費”年初預***元；實際使***元，嚴格按照年初預算進行使用，未超過規(guī)定標準。

3、部門資產(chǎn)配置情況

***度年初申報計劃配置資產(chǎn)0***元，購買升級版本U8系統(tǒng)，當年實際配置資產(chǎn)0***元，未超過規(guī)定標準。

4、部門政府采購情況

***度政府采購預算數(shù)***元，受疫情影響，政府基金優(yōu)惠減免政策落實，當年實際采購金額***。比原計劃***元。

5、公用經(jīng)費執(zhí)行情況

***度公用經(jīng)費預算數(shù)***元，決算數(shù)***元，比計劃減***元。其中辦公經(jīng)費預算***元，決算***元。

6、績效目標申報情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額***an>700.13297.13403

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

***度我單位***2***元；其中公用經(jīng)費***元，人員經(jīng)***元。

（二）項目支出情況

1、年度專項資金收支情況

***度專項資金收入總***元，支***元。

其中：

（1）長沙生活館建設項目收***元，***元；

（2）脫貧攻堅補短板項目收入***元，支***元；

（3）農(nóng)產(chǎn)品線下展示展銷體驗館項目收***元，支***元。

2、項目資金使用情況

（1）長沙生活館建設項目***元，全部用于在長沙建設鳳凰縣域農(nóng)產(chǎn)品展示館，把鳳凰本地生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場展示。

（2）脫貧攻堅補短板項目支***元；主要用于農(nóng)民節(jié)通過多媒體網(wǎng)絡直播活動在本縣菖蒲塘村現(xiàn)場推銷本縣土特農(nóng)產(chǎn)品，推動季節(jié)農(nóng)產(chǎn)品的銷售，解決當?shù)剞r(nóng)民的賣難問題。

（3）農(nóng)產(chǎn)品線下展示展銷體驗館項目支***元。用于在鳳凰之窗1***樓建設本地支柱產(chǎn)品“茶葉”等農(nóng)產(chǎn)品的線下展示展銷活動。

3、項目管理情況

對上述項目的管理，一是本著既保證項目總體運行目標得以實現(xiàn)，又注重節(jié)約的原則，根據(jù)實際資金需求，全部投入資金項目資金管理，我們嚴格按照專項資金管理的辦法進行，對項目專項資金實行專款專用，項目支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，項目單位***、財務管理制度和會計核算制度，保證項目資金安全、高效運行。

三、政府性基金預算支出情況

***政府基金預算***元，***元，主要用于召開鳳凰縣第4屆社員代表大會。時隔37年召開一次這樣的會議，體現(xiàn)黨和政府對供銷合作社的關心和工作支持，也對供銷合作事業(yè)寄以期望。

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

***度，社會保險基金預算支出為***元。其中行政單位******元；機關事業(yè)單位******元；其他社會保險支出（ 工傷保險***元。

六、部門整體支出績效情況

（一）投入

***，我單位***9***元，各項資金投入使用嚴格按照財政資金預算執(zhí)行，主要用于保障行政運行和涉及民生的項目，在人員控制、預算執(zhí)行、預算完成、經(jīng)費控制等方面健全了內(nèi)部財務管理制度，嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（二）過程

在預算執(zhí)行過程中，堅持行政效能優(yōu)先，以社會公眾和服務對象滿意度為目的，始終把貫徹執(zhí)行黨和國家的惠民政策落到實處，盡可能做到讓政府放心，讓群眾滿意。

（三）產(chǎn)出及效果

***，我們積極響應財政部門“過緊日子”的號召，在保證機關正常運轉(zhuǎn)的基礎上，嚴格規(guī)范各項開支，基本支出2***元，項目支***元。比年初預算減少***元。

1通過基本支出的投入，我們完成了對縣上5***和縣下21個基層供銷社的改革改制工作，在供銷資產(chǎn)管理、員工養(yǎng)老保險、安全生產(chǎn)、維護系統(tǒng)穩(wěn)定等方面，全面達標升級。***等關系民生企業(yè)進行規(guī)范管理、指導，保證我縣蔬菜、水果等扶貧支柱產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

2、通過對長沙生活館等三大項目的投入，讓我縣內(nèi)受益建檔立卡戶貧困村數(shù)量達３３個；帶動全縣農(nóng)副產(chǎn)品增加銷售收入8***元。

電商扶貧帶動增加建檔立卡貧困人口收入

3、滿意度指標完成情況分析。

通過這些項目的開展，建檔立卡貧困戶滿意度達99%以上；電商平臺產(chǎn)品消費者滿意度9８%以上；電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)人員滿意度９４%以上；受益企業(yè)滿意度９８％以上。

七、存在的問題及原因分析

目前主要存在的問題是受疫情影響，各種優(yōu)惠政策的出臺，許多財政收入無法預測，導致無法準確預算下年度的資金安排，對預算編制和預算執(zhí)行帶來了很大的不確定性。

八、下一步改進措施

在疫情還尚未結(jié)束的時候，為保證預算的科學和準確性，建議預算多留些空間，盡量保證預算和績效目標一致，績效目標切實可行。

九、其他需要說明的情況

無

評價***縣供銷聯(lián)社
報告時間：******月

附件3：

部門整體支出績效評價***

填報單位：鳳凰縣供銷聯(lián)社

部門整體支出績效評價***span>