***市產品質量檢驗檢測院***度部門決算

******月

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構***

三、部門決算單位***

第二部分 ***度部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、非財政撥款財政收入支出決算表

第三部分 ***度部門決算情況說明

一、***度收入支出決算總體情況說明

二、***度收入決算情況說明

三、***度支出決算情況說明

四、***度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、***度一般公共預算財政撥款支出情況說明

六、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

• ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
• ***度非財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）根據(jù)地方國民經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，建立社會公用計量標準；

（二）開展強制性計量器具檢定，或受委托以提供服務方式開展強制性、非強制性計量器具檢定、校準工作；

（三）貫徹執(zhí)行業(yè)產品、農產品、食品、藥品質量安全相關法律法規(guī)和標準，負***市工業(yè)產品、農產品、食品、藥品質量安全的調查抽樣、檢驗檢測和監(jiān)測工作；

（四）做好強制性產品監(jiān)測能力建設，提供強制性產品檢測技術服務，做好第三方公正性檢驗；

（五）***市農業(yè)主管部門的業(yè)務指導，承擔農產品產地認定和產品認證的監(jiān)測評價***產環(huán)境的監(jiān)測和評價***品檢驗檢等技術支持工作；

（六）負責農業(yè)新產品鑒定檢驗、農產品質量認證監(jiān)督檢驗工作；

（七）接受糧食主管部門的業(yè)務指導，負***市糧油出入庫質量監(jiān)管采集樣品檢驗；***市級儲備糧油樣品檢驗；負責糧油***市場糧油進出檢驗工作；

（八）協(xié)助有關部門開展工業(yè)產品、農產品、食品、藥品安全監(jiān)督檢查和應急處置工作，服務行政監(jiān)管和行政執(zhí)法，服務產業(yè)升級，助推技術創(chuàng)新；

（九）做好國家級、省級、市級檢測中心建設和管理工作，開展檢驗檢測認證技術研究，檢測技術標準制定研究及制（修）訂，檢驗檢測技術公共服務平臺建設工作。

二、機構***

本單位***15個，具體是：辦公室、人力資源部、技術規(guī)劃部、財務部、綜合保障部、市場業(yè)務部、食品農產品檢驗部（市農產品質量安全檢驗檢測中心、市糧油質量檢測中心）、藥品化妝品檢驗部（***市食品藥品檢驗所）、工業(yè)產品綜合檢驗部、電器產品檢驗部、醫(yī)療設備計量檢定部、力學工程計量檢定部、安全防護計量檢定部、化學計量檢定部。

三、部門決算單位***

（一）部門決算單位***

（二）部門人員構成

備注：含編制數(shù)***市食品藥品檢驗所編制數(shù)和人數(shù)。

• ***度部門決算公開報表（詳見附表）

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、非財政撥款財政收入支出決算表（公開10表）

第三部分***度部門決算情況說明

一、***度收入支出決算總體情況說明

***度收、支總計9654.52***相比，增加1561.16萬19.29%，主要原因是經(jīng)營收入增加。

二、***度收入決算情況說明

本年收入合計7990.51一般公共預算財政撥款收入158***元，占19.81%；政府性基金預算財政撥***元，占0%；上級補***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)營收入632***元，占79.14%；附屬單位******元，占0%。其他收入8***元，占1.05%。

三、***度支出決算情況說明

本年支出合計7460.30基本支出137***元，占18.44%;項目支出68***元，占9.22%；上繳上***元，占0%;經(jīng)營支出539***元，占72.34%;對附屬單位******元，占0%。

四、***度財政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財政撥款收、支總計208***元，與***相比，增加207.37萬11.02%，主要原因是單位***，人員增加，相應的收入、支出增加。

五、***度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

***度一般公共預算財政撥款支出184***元，占本年支出合計的19.47 %。與***相比，一般公共預算財政撥款支出增加46***元，增長33.38%，主要原因是單位***，人員增加，相應的一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

***度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務支出（類）96***元，占52.54%；社會保障和就業(yè)支出（類）11***元，占6.17%；衛(wèi)生健康支出（類）8***元，占4.36%；農林水支出（類）23***元，占12.60%；住房保障支出（類）14***元，占7.66%；糧油物資儲備支出（類）30***元，占16.67%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為119***元，支出決算為184***元，完成年初預算的154.21%。其中：

（1）一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為89***元，支出決算為93***元，完成年初預算的105.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，人員增加，相應的經(jīng)費支出增加。

（2）一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）***市場監(jiān)督管理事務（項）。年初***元，支出決算為3***元，。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用結余資金。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為9***元，支出決算為10***元，完成年初預算的111.46%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，人員增加，相應的經(jīng)費支出增加。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為1***元，支出決算為***元，完成年初預算的53.35%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是高級職稱人員未退休。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的73.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調整預算已調減。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）。年初預算為3***元，支出決算為4***元，完成年初預算的136.16%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，人員增加，相應的經(jīng)費支出增加。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預算的107.66%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，人員增加，相應的經(jīng)費支出增加。

（8）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）。年初***元，支出決算為10***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，從市農業(yè)農村局劃轉經(jīng)費人員經(jīng)費及公共經(jīng)費。

（9）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農產品質量安全（項）。年初***元，支出決算為12***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用了上年結余資金3***元，同時本年***省級農產品質量安全資***元，項目未完成，結余10***元。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為12***元，支出決算為14***元，完成年初預算的111.48%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位***，人員增加，相應的經(jīng)費支出增加。

（11）糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業(yè)運行（項）。年初***元，支出決算為***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用了上年結余資金***元。

（12）糧油物資儲備支出（類糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。年初***元，支出決算為30***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用了上年結余資金30***元。

六、***度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

***度一般公共預算財政撥款基本支出137***元，用于保障機構***。其中：人員經(jīng)費129***元，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他個人和家庭的補助；公用經(jīng)費8***元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1***元，支出決算為1***元，完成預算的96.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務接待費減少。與***相比，減少1***元，降低10.15%，主要原因是公務車減少，相應的公務車運行維護費減少。

• “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

***度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算1***元，其中因公出國（境）費支***元；公務用車購置及運行維護費支出***元，占94.53%；公務接待費支出決算***元，占5.47%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費年初預算為

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算為

其中：公務用車購置

1. 公務接待費年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的58.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，公務接待費減少。公務接待費與***相比，增加***元，增長76.08%，增加的主要原因是單位***。***國內公務接待15批次，105人次，支出***元，其中：外事接待費接待0批次，0人次***元；其他國內公務接待費15批次，105人次，支出***元，主要內容為計量標準考核組專家、CNAS擴項現(xiàn)場驗收組專家、檢驗檢測機構***。

八、***度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位***，也沒有使用政府性基金預算財政撥款收入安排的支出。

九、***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

我單位***，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入安排的支出。

十、***度非財政撥款收支決算情況說明

***度非財政撥款收入決算總額640***元，其中：事***元，經(jīng)營收入632***元，其他收入83***元。非財政撥款支出決算總額561***元，其中：

（1）一般公共服務支出 539***元；

（2）其他支出221.91萬。

十一、預算績效情況說明

（一）項目績效評價***況

***度我單位***0個，共計0個項目進行了績效自評，***我單位***。

（二）項目績效評價***pan>

***我單位***。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）***度機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門***度機關運行經(jīng)***元，單位***，非行政單位***，因此機關運行經(jīng)費支出為0。

（二）***度政府采購支出情況說明

本單位***度政府采購支出總額330***元，其中：政府采購貨物支出308***元、政府采購工程支出7***元、政府采購服務支出14***元。授予中小企業(yè)合同金額****元，占政府采購支出總額的59.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購支出總額的2.08%。

（三）***度國有資產占用情況說明

截至******月***日，本部單位***14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是單位***，不在財政編制數(shù)內；單位******（含）以上的通用設備66（臺、套…），單***元（含）以上的專用設備1（臺、套…）。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位***。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位***。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

（五）附屬單位***：指事業(yè)單位***。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位***”等之外取得的收入。

（七）非財政撥款結余：核算單位***，主要為非財政撥款結余扣除結余分配后滾存的金額***an>

（八）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（九）結余分配：指事業(yè)單位***。

（十）年末結轉和結余：指單位***、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生結余資金。

（十一）基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

（十四）對附屬單位***：指事業(yè)單位***。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

（十六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2：***市產品質量檢驗檢測院***部門決算公開報表.xls