2020年度

***市第一醫(yī)院部門決算

目錄

第一部分部門概況1

一、部門主要職責1

二、部門決算單位***4

三、部門主要工作總結(jié)4

第二部分2020年度部門決算表8

一、收入支出決算總表8

二、收入決算表9

三、支出決算表10

四、財政撥款收入支出決算總表11

五、一般公共預算財政撥款支出決算表12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算

表13

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表14

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算

表15

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表16

第三部分2020年度部門決算情況說明17

一、收入支出決算總體情況說明17

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明18

三、政府性基金支出決算情況說明20

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明20

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明21

六、預算績效情況說明21

七、其他重要事項情況說明22

第四部分名詞解釋22

第五部分附件25

一、藥品零差率補償項目資金績效自評表25

第一部分部門概況

一、部門主要職責

***市第一醫(yī)院的主要職責是：

（一）醫(yī)院設(shè)置、功能和任務(wù)***區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構(gòu)***，能提供全面連續(xù)的醫(yī)療、急救、預防保健和康復醫(yī)療服務(wù)。

1.醫(yī)院的功能、任務(wù)和定位明確，保持適度規(guī)模。

2.承擔三明及周***區(qū)危急重癥和疑難病診治任務(wù)。在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上，提供高水平的?？品?/span>務(wù)，并有足夠的醫(yī)療服務(wù)輻射能力。

3.臨床科室診療科目設(shè)置、人員梯隊與診療技術(shù)（能力達到國家級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的三級醫(yī)院標準）。

4.醫(yī)技科室服務(wù)能滿足臨床科室需要，項目設(shè)置、人員梯隊與技術(shù)能力達到國家級衛(wèi)生行政部門規(guī)定的三級醫(yī)院標準。

（二）科學規(guī)范的內(nèi)部管理機制

1.堅持公立醫(yī)院公益性，把維護人民群眾健康權(quán)益放在第一位。

2.全面深入開展公立醫(yī)院改革工作。

3.按照國家級衛(wèi)生行政部門規(guī)定，實施住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作。

4.將落實醫(yī)療核心制度、推進規(guī)范診療、***路徑管理和單病種質(zhì)量控制，作為推動醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進的重點項目。

5.提高工作績效，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)系統(tǒng)與流程，縮短平均住院日、縮短患者就醫(yī)等候時間。

6.按照《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》、《國家基本藥物處方集》及醫(yī)療機構(gòu)***，規(guī)范醫(yī)師處方行為，確保基本藥物得到優(yōu)先合理使用。

（三）承擔政府指令性任務(wù)

1.根據(jù)政府指令承擔對口支援基層醫(yī)療機構(gòu)***，建立對下級醫(yī)療機構(gòu)***，幫助開展新技術(shù)、新項目，解決疑難問題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才，完成對口支援工作，開展雙向轉(zhuǎn)診。

2.根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》和《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等相關(guān)法律法規(guī)承擔傳染病的發(fā)現(xiàn)、報告、救治、預防等任務(wù)。

3.開展健康教育、健康咨詢、義診等多種形式的公益性社會活動。

4.根據(jù)《統(tǒng)計法》與衛(wèi)生行政部門規(guī)定，完成醫(yī)院基本運行狀況、醫(yī)療技術(shù)、診療信息和臨床用藥監(jiān)測信息等相關(guān)數(shù)據(jù)報送作，數(shù)據(jù)真實可靠。

（四）應(yīng)急管理

遵守國家法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行各級政府制定的應(yīng)急預案。服從指揮調(diào)度，醫(yī)院有明確的應(yīng)對主要突發(fā)事件策略，建立醫(yī)院應(yīng)急指揮系統(tǒng)，承擔突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)，并能接受成批傷病員進行院內(nèi)急救。

（五）臨床醫(yī)學教育及科研

1.承擔政府分配的培養(yǎng)基層醫(yī)療機構(gòu)***務(wù)，制定相關(guān)的制度、培訓方案，并有具體措施予以保障。

2.承擔高等醫(yī)學院的臨床教學和實習，承擔福建醫(yī)科大學碩士生培養(yǎng)點的教學任務(wù)，培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學人才。

3.組織申報國家、省市級科研課題。

4.有制度保障開展衛(wèi)生技術(shù)人員的繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

5.有制度支持鼓勵醫(yī)務(wù)人員參與，開展***區(qū)域常見病、多發(fā)病相關(guān)的調(diào)查研究，并提供適當?shù)慕?jīng)費、條件與設(shè)施，取得成果。

（六）預防保健

開展健康教育和健康醫(yī)診活動，承擔衛(wèi)生行政部門交辦的預防保健任務(wù)。

二、部門決算單位***

三、部門主要工作總結(jié)

2020 年，醫(yī)院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真貫徹***市委市政府以及衛(wèi)生行政部門各項部署要求，以人民健康為中心，以深化醫(yī)改為主線，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，統(tǒng)籌疫情防控工作，加快推進醫(yī)院學科建設(shè)、人才建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、制度建設(shè)、文化建設(shè)等，不斷開創(chuàng)醫(yī)院工作新局面。

全面發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。落實全面從嚴治黨責任，扎實開展機關(guān)黨建“亮燈行動”，加強意識形態(tài)責任落實，不斷推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作的有機融合。疫情發(fā)生以來，院黨委堅決扛起疫情防控政治責任，把黨的組織優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為疫情防控的強大力量。組建14個黨員先鋒隊、1個黨員突擊隊、

9個黨員服務(wù)隊，充分發(fā)揮各黨支部和廣大黨員的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用，真正成為疫情防控“主力軍”。2020年，院黨委被授***省先進基層黨織，退休一支***省示范黨支部榮譽稱號。

全力以赴做實疫情防控工作。新冠肺炎疫情以來，按照

***市政府工作部署，立即響應(yīng)、嚴密防控。成立了新型冠

狀病毒感染的肺炎防控領(lǐng)導小組，組建專項工作組。堅守新冠肺炎患者醫(yī)療救治、醫(yī)院感染控制、日常醫(yī)療保障三大陣地。我院收治的14例確診病例全部治愈出院，做到零死亡，零感染，零復發(fā)。還組織兩批次、24名醫(yī)務(wù)人員前往武漢支援救治工作，受到社會各界的高度認可和稱贊。為肯定在疫情防控一線作出突出貢獻、譜寫壯麗凱歌的英雄們，醫(yī)院已火速提拔2人，火線入黨2人；優(yōu)先聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)崗位等級17人，辦理入編9人。獲得***省抗擊新冠肺炎疫情先進集體、***省五一勞動獎狀等稱號。

持續(xù)推進“三醫(yī)聯(lián)動”綜合改革。***市委、市政府和市醫(yī)改領(lǐng)導小組部署要求，加快構(gòu)建大健康大衛(wèi)生服務(wù)體系，積極探索落實“醫(yī)改 3.0版”新經(jīng)驗。持續(xù)推進醫(yī)保支付方式改革，規(guī)范C-DRG收付費管理，嚴格績效考核。深化醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，落實同質(zhì)化醫(yī)療質(zhì)量管理，推進分級診療和雙向轉(zhuǎn)診。推進醫(yī)防融合，成立醫(yī)院醫(yī)防融合工作領(lǐng)導小組，掛牌成立醫(yī)防融合辦公室，推進落實醫(yī)防融合新模式，加強隊伍、信息、技術(shù)、績效四個“融合”。推進慢病一體化管理，落實基本公共衛(wèi)生和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

不斷增強醫(yī)院核心競爭力。一是堅持醫(yī)教研并重。2020

年，獲國家專利2項，省自然項目11項、福建醫(yī)大啟航基金

9項、省衛(wèi)健委各類科研項目5項，***市科技項目6項、三明市科技指導性項目15項；發(fā)表SCI論文5篇。積極開展新

技術(shù)新項目，獲評***市新技術(shù) 7 項、新項目 34 項。2020

年，完成***省內(nèi)外21所院校15專業(yè)實習生的教學任務(wù)；全院住培理論考試通過率達95 %。二是堅持?？平ㄔO(shè)和人才培養(yǎng)雙驅(qū)動。以閩***區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)為目標，加快臨床重點特色專科建設(shè)，積極推進與***市第一人民醫(yī)院、中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院等國內(nèi)高水平醫(yī)院建立幫扶關(guān)系，培育特色專科品牌。2020年，獲批國家級心衰中心、高血壓達標中心建設(shè)單位。積極實施“3+1”人才培養(yǎng)計劃，注重科室人才隊伍建設(shè)及亞?？迫瞬艃?。2020年，外派人員進修、學習160余人次；組織院內(nèi)培訓120余場。

推進醫(yī)院管理精細化、科學化。以國家三級公立醫(yī)院績效考核為抓手，強化各項管理工作。根據(jù)國家績效平臺反饋成績，我院第二輪“國考”成績總分為 704分，其中滿意度評價***pan>120分（滿分120分），在全國1306所被考核的綜合醫(yī)院中排名232位，上升40位次。加強醫(yī)院質(zhì)量與安全管理。以醫(yī)院質(zhì)量與安全管理委員會為核心，以11個管理委員會為分支，以科室質(zhì)量平臺建設(shè)為基礎(chǔ)，持續(xù)強化醫(yī)療質(zhì)量管理與改進，嚴格落實十八項核心制度，保障醫(yī)院質(zhì)量與安全。持續(xù)優(yōu)化辦院條件。序時推進生態(tài)新城分院、三鋼分院病***樓、市圖書藝術(shù)館等多個重點建設(shè)項目，為醫(yī)院發(fā)展提供保障。2020年，引進高端彩超機、腹腔鏡、多螺旋CT、

DR、新冠肺炎病毒檢測儀器設(shè)備等。持續(xù)推進信息化建設(shè)，

助力醫(yī)院精細化管理，提升服務(wù)水平。扎實推進平安醫(yī)院建設(shè)，重視安全生產(chǎn)，開展掃黑除惡專項斗爭工作，保障醫(yī)院安全與穩(wěn)定。

持續(xù)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)模式。全面實施進一步改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃，完善預約就診服務(wù)，提高預約診療精準度；拓展移動終端服務(wù)項目，新增掃碼支付、旁入結(jié)算等服務(wù)；強化臨床藥師作用，為個體化給藥提供數(shù)據(jù)支持；規(guī)范***路徑流程，***區(qū)域性遠程會診中心；擴展目錄內(nèi)日間手術(shù)病種，深化護理服務(wù)內(nèi)涵；常態(tài)化開展志愿服務(wù)，啟用智慧停車系統(tǒng)。2020年，出院患者總體滿意度91.115分，***省

190家醫(yī)院第三方滿意度調(diào)查中位列70名。2020年，《推進預約診療服務(wù)，提升患者就醫(yī)體驗》獲全國醫(yī)院擂臺賽華***區(qū)價***秀案例；門診部獲全國改善醫(yī)療服務(wù)行動示范科室。

第二部分 2020 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

9

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

11

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本部門 2020 年度沒有使用一般公共預算財政撥款基本支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門 2020 年度沒有使用一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門 2020 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

第三部分 2020 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年***市第一醫(yī)院年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,214.62萬168,984.57162,356.60萬0.002,073.71 8,768.88

（一）2020年收入168,984.572019年決算數(shù)增加64,811.1162.21％，具體情況如下：

1.財政撥款收入67,833.94

55,000.00

2.事業(yè)收入90,761.07

3.經(jīng)營收入0.00

4.上級補助收入0.00

5.附屬單位***0.00

6.其他收入10,389.57

（二）2020年支出162,356.602019年決算數(shù)增加69,475.7374.80％，具體情況如下：

1.基本支出 96,114***元。其中，人員支出

41,200***元，公用支出 54,913***元。

2.項目支出 66,241***元。

3.上繳上級支出0.00

4.經(jīng)營支出0.00

5.對附屬單位***0.00

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2020年一般公共預算撥款支出8,279.68決算數(shù)增加4,410.65114.00%，具體情況如下

(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）一般行政管理事務(wù)項（***）1***元，較上年決算數(shù)增加 1***元， 為 2020 年駐村工作經(jīng)費支出。

（二）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出項（***）20.00 20.002019年科技專項經(jīng)費支出。

（三）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出項（***）

27.5727.57

（四）綜合醫(yī)院項（***）937***元，較上年決算數(shù)減少 1,047***元，下降 52.78%，2019 年度綜合醫(yī)院項多為財政設(shè)備購置支出，2020 年無設(shè)備購置財政補助。

（五）其他公立醫(yī)院支出項（***）1,463.87萬684.6087.85%，主要原因為本年度支出包含上年度結(jié)余公立醫(yī)院綜合改革專項補助財政資金。

（六）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項（***）188***元， 較上年決算數(shù)增加 188***元，主要原因為基本公共衛(wèi)生

服務(wù)專項經(jīng)費于 2019 年 12 月開始到賬，因此上年未安排相關(guān)經(jīng)費支出。

（七）重大公共衛(wèi)生專項（***）323***元，較上年決算數(shù)增加 201***元，上升 165.52%，主要原因為

2019 年此類專項資金來源較少，且本年度支出包含上年度結(jié)余資金。

（八）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（***）

2,599***元，較上年決算數(shù)增加 2,599***元,主要原因為 2020 年受“新冠”疫情影響，該類資金增加。

（九）其他公共衛(wèi)生支出（***）7***元，較上年決算數(shù)增加 1***元，上升 33.39%,主要原因為部分其他公共衛(wèi)生支出相關(guān)專項經(jīng)費于 2019 年 12 月到賬，于

2020 年支出。

（十）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（***）1.86較上年決算數(shù)減少0.9934.74%，主要原因為本年中醫(yī)傳承項目相關(guān)培訓支出減少。

（十一）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（***）

2,708***元，較上年決算數(shù)增加 1,783***元，增長

192.80%，主要原因為 2020年收到1600補助資金，于本年度支出。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位 2020 年度使用政府性基金預算撥款安排支出

55,00055,000

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00其中：

（一）人員經(jīng)費0.00貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費0.00費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說

明

2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款 0.00

同比無變化。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0.002020年本單位***織出國團組0個，參加其他單位***0個；全年因公

出國（境）累計0人次。與2019年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0.00

用車購置費0.002020年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用

車運行費0.00

等方面支出，年末公務(wù)用車保有量0輛。與2019年相比，公務(wù)用車購置費和運行費無變化。

公務(wù)接待費0.000批次、接待總?cè)藬?shù)

0。與 2019 年相比, 公務(wù)接待費支出無變化。

六、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

據(jù)預算績效管理要求，共對2020年1個項目實施績效監(jiān)控，為藥品零差率補償金項目，涉及財政撥款資金

288***元。（《項目支出績效自評表》詳見附件一） 本部門 2020 年度無部門評價***pan>

七、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位***。

（二）政府采購情況

本部門2020年度政府采購支出總額0.00

中：政府采購貨物支出0.000.00

0.00

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中：部（?。?/span>級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車

0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單價***n>50（含）以上通用設(shè)備13臺

（套），單價***n>100（含）以上專用設(shè)備82臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***

活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位***

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（ 事業(yè)單位***、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十二、“ 三公” 經(jīng)費： ***市級財政預決算管理的

“三公”經(jīng)費，***市級部門用財政撥款安排的因公出國

（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件

一、藥品零差率補償項目資金績效自評表