經(jīng)中共***市委審計委員會批準(zhǔn)，***市審計局派出審計組，自******月***日至***月***日，對******度財政收支情況進(jìn)行了審計，并于******月***日反饋審計報告。針對審計發(fā)現(xiàn)問題，縣政府高度重視，認(rèn)真分析原因，研究整改措施，制定整改方案，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位，積極推進(jìn)落實整改任務(wù)?，F(xiàn)將整改情況公告如下：

一、預(yù)算編制方面

1.審計指出：預(yù)算編制不完整。

整改情況：2022-***公車購置費、縣債務(wù)發(fā)行費、手續(xù)費等均編入年初預(yù)算。下一步，將硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格做到無預(yù)算不支出；壓實部門單位***，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性完整性。

二、財政收入管理方面

1.審計指出：違規(guī)減***市基礎(chǔ)設(shè)施配套費。

整改情況：自******月***日起，縣住建局嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)征***市基礎(chǔ)設(shè)施配套費?；羟竦诙嗣襻t(yī)院遷址擴(kuò)建項目、霍邱縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心Dr室建設(shè)屬于社會福利事業(yè)用房，根據(jù)皖價***8〕112號文規(guī)定予以減免，不屬于縣政府招商引資政策對工業(yè)類項目直接免***市基礎(chǔ)配套設(shè)施費的項目范疇。

2. 審計指出：土地出讓金征收不到位。

整改情況：對欠繳的土地出讓金、逾期利息及違約金的企業(yè)，縣自然資源局已向縣人民法院提起訴訟，申請強(qiáng)制執(zhí)行?？h人民法院執(zhí)行局已將涉及企業(yè)（個人）列入失信人，限制企業(yè)購地活動、限制法人高消費。

3. 審計指出：非稅收入上繳不及時。

整改情況：霍邱縣中等職業(yè)衛(wèi)生學(xué)校已將問題金額***收入專戶。

三、財政支出管理方面

1.審計指出：獎補(bǔ)資金審核把關(guān)不嚴(yán)。

整改情況：縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局已追回有關(guān)資金。在今后執(zhí)行獎補(bǔ)政策過程中，將在中國執(zhí)行信用公開網(wǎng)查詢失信被執(zhí)行人信息，加大獎補(bǔ)審核力度。

四、助企紓困政策落實方面

1. 審計指出：創(chuàng)新驅(qū)動專項資金縣級配套不到位。

整改情況：資金已撥付到位。今后進(jìn)一步完善內(nèi)部制度建設(shè)，規(guī)范項目資金審批撥付流程。

五、國庫集中支付制度執(zhí)行方面

1. 審計指出：實體賬戶清理不到位。

整改情況：在全縣范圍內(nèi)開展銀行賬戶清查工作，對不符合條件的予以撤銷并規(guī)范；出臺《霍邱縣預(yù)算單位***》（財庫〔2023〕11號）。

2. 審計指出：單位***。

整改情況：38個單位***“零”，資金賬戶全部清理完畢。從***起，縣財政局將推行并規(guī)范國庫集中支付提現(xiàn)業(yè)務(wù)，按照各單位***10%，核定各預(yù)算單位******度總額控制；增加“提取現(xiàn)金需支出股室審批”Ⅰ級預(yù)警，提取現(xiàn)金需業(yè)務(wù)股室審批，人工審核。

六、財政資金統(tǒng)籌管理方面

1. 審計指出：違規(guī)出借財政資金。

整改情況：王截流鄉(xiāng)人民政府已收回借款及利息。

2. 審計指出：存量資金清理不到位。

整改情況：存量資金已全部收回國庫，今后加大存量資金清理力度，嚴(yán)格按照存量資金收回的原則要求開展存量資金清理工作。

3.審計指出：未建立健全擔(dān)保代償資金追償機(jī)制。

整改情況：***辦公室印發(fā)《建立霍邱縣政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)***》（霍政辦秘〔2023〕14號），明確代償追償工作程序及有關(guān)部門的職責(zé)分工、責(zé)任追究；將嚴(yán)格按照方案要求，確保擔(dān)保代償資金追償工作持續(xù)有效開展。

七、國有資產(chǎn)管理方面

1.審計指出：公租房管理混亂。

整改情況：對現(xiàn)有住戶開展“回頭看”，發(fā)函至縣民政、公安、人社、不動產(chǎn)等單位***，對符合條件的承租戶可繼續(xù)租住并完善資料，不符合條件的依法進(jìn)行清退；房管中心專人負(fù)責(zé)公租房入住人員的資料管理、整理工作，建立承租人電子臺賬、電子門禁錄入及租金收繳等信息系統(tǒng)；縣紀(jì)委監(jiān)委對有關(guān)人員失職失責(zé)問題已作出處理。

2. 審計指出：直管公房管理混亂。

整改情況：出臺《霍邱縣直管公房管理辦法》，縣住建局聘請中介機(jī)構(gòu)，逐戶評估，對不***市場價***估結(jié)果作為公開拍租底價***租賃合同；縣紀(jì)委監(jiān)委對有關(guān)人員失職失責(zé)問題已作出處理。

******月***日