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處所屬各部門：

按照《黑***省財(cái)政廳關(guān)于編制***本級(jí)部門預(yù)算和部門三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃的通知》（黑財(cái)預(yù)[2023]60號(hào)）要求，結(jié)合學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，現(xiàn)將***度預(yù)算編制工作通知如下：

一、編制總體要求

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣學(xué)校“十四五”事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，堅(jiān)持量入為出原則，落實(shí)“零基預(yù)算”管理要求，嚴(yán)控一般性支出；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高資源配置使用效率；防范學(xué)校債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束。

二、收入預(yù)算編制

加強(qiáng)各類預(yù)算收入統(tǒng)籌，強(qiáng)化單位***。所有收入均須編報(bào)收入預(yù)算，嚴(yán)格做到應(yīng)收盡收，堅(jiān)決執(zhí)行“收支兩條線“，未納入預(yù)算的收入一律不得安排支出。各預(yù)算責(zé)任單位***，綜合考慮***增減變動(dòng)因素，按照收入類別對(duì)各項(xiàng)收入進(jìn)行全面科學(xué)精準(zhǔn)測(cè)算，實(shí)行歸口報(bào)送：

1.食堂檔口管理費(fèi)由飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)測(cè)算；

2.校醫(yī)院掛號(hào)費(fèi)由校醫(yī)院負(fù)責(zé)測(cè)算；

3.幼兒園園費(fèi)、餐費(fèi)由幼兒園負(fù)責(zé)測(cè)算。

三、支出預(yù)算編制

支出預(yù)算要按照零基預(yù)算進(jìn)行編制，即不考慮上一年度結(jié)余情況，按照下一年度支出事項(xiàng)預(yù)測(cè)，結(jié)合上年執(zhí)行情況和績(jī)效自評(píng)價(jià)***制。牢固樹立政府過“緊日子”思想，對(duì)非重點(diǎn)、非剛性、非急需支出本著從嚴(yán)從緊的原則安排，能壓則壓，能合則合。大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇等公務(wù)活動(dòng)，努力降低行政運(yùn)行成本；繼續(xù)按“零增長(zhǎng)”原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；嚴(yán)控通用辦公設(shè)備家具購(gòu)置支出。各單位***《***預(yù)算項(xiàng)目支出測(cè)算表》（附件1），并嚴(yán)格按照項(xiàng)目制報(bào)送每一項(xiàng)支出細(xì)化表《***預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表》（附件2）；同時(shí)填報(bào)《***全校各單位***、學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計(jì)表》（附件3），具體要求如下：

1.歸口報(bào)送的項(xiàng)目：

（1）基本建設(shè)類由基建辦公室統(tǒng)一報(bào)送；

（2）大型修繕類由修繕管理科統(tǒng)一報(bào)送；

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)、綜合辦公費(fèi)及車改交通費(fèi)由財(cái)務(wù)處定額統(tǒng)籌。

2.除上款歸口報(bào)送以外的項(xiàng)目由各部門（由學(xué)校資金安排的單位）根據(jù)實(shí)際支出需求（含自籌經(jīng)費(fèi)）報(bào)送綜合辦公室。

3.用自籌經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算項(xiàng)目由各單位直接報(bào)綜合辦匯總后統(tǒng)一報(bào)送財(cái)務(wù)處，根據(jù)《黑龍江大學(xué)創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)管理辦法》(黑大校發(fā)[2022]50號(hào))文件執(zhí)行。

以上編制內(nèi)容中，第1條“歸口報(bào)送的項(xiàng)目”請(qǐng)各單位***，根據(jù)需求據(jù)實(shí)填報(bào)；第2條和第3條請(qǐng)做好項(xiàng)目籌備工作，暫不報(bào)送，具體報(bào)送時(shí)間另行通知。

四、項(xiàng)目績(jī)效編制

根據(jù)《中共黑***省委黑***省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（黑發(fā)〔2019〕30號(hào)）和《省本級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》(黑財(cái)規(guī)審〔2022〕3號(hào))規(guī)定，要求做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)與工作職責(zé)、任務(wù)緊密相關(guān)，清晰反映資金的預(yù)期效益，做到指向明確、細(xì)化量化、可比可測(cè)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算前期績(jī)效評(píng)估、執(zhí)行期間的績(jī)效跟蹤及結(jié)束后的績(jī)效評(píng)價(jià)***效管理嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、巡視巡察等發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題項(xiàng)目或預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度率偏低、效果不明顯的項(xiàng)目，少安排或不安排預(yù)算。各單位***，填報(bào)《***預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（附件4）。

五、報(bào)送要求：

***度收入預(yù)算上報(bào)工作已結(jié)束，請(qǐng)各單位***，報(bào)送項(xiàng)目支出測(cè)算表、明細(xì)表及績(jī)效表，于***月***日下班前將電子版發(fā)送至郵箱：***@hlju.edu.cn，紙質(zhì)材料由各部門負(fù)責(zé)人簽字、并經(jīng)主管處領(lǐng)導(dǎo)審批同意后報(bào)送到綜合辦公室（***樓611室）高圓圓。

后勤管理處

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