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******月***日至******月***日，***市審計(jì)局派出審計(jì)組，對(duì)***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，于******月***日，向***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)審計(jì)整改有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將整改情況予以公告。

一、履行審計(jì)整改主體責(zé)任情況

我局高度重視審計(jì)反饋問(wèn)題整改，及時(shí)召開黨組會(huì)，專題研究部署整改工作，成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定審計(jì)整改工作方案，建立整改任務(wù)清單，明確整改措施、整改時(shí)限和責(zé)任分工。建立整改督辦機(jī)制，認(rèn)真調(diào)度研判，實(shí)施臺(tái)賬管理，嚴(yán)格對(duì)賬銷號(hào)，有序推進(jìn)整改任務(wù)落細(xì)落實(shí)。同時(shí)堅(jiān)持把問(wèn)題整改與建章立制相結(jié)合，注重建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，修訂完善局相關(guān)財(cái)務(wù)制度。

二、整改落實(shí)情況

（一）“預(yù)算管理方面存在的問(wèn)題”的整改情況

1.關(guān)于“結(jié)余資金管理不合規(guī)”問(wèn)題的整改情況。一是全局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高預(yù)算能力和認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化各項(xiàng)資金預(yù)算統(tǒng)籌安排、下達(dá)分配和執(zhí)行監(jiān)控，提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率，確保預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)。二是查清項(xiàng)目結(jié)余資金情況，分情況分別采取上繳財(cái)政、退回資金撥款單位、納入本年度預(yù)算加快支出等措施，將于年底前完成整改。

2.關(guān)于“未統(tǒng)籌安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算”問(wèn)題的整改情況。一是加強(qiáng)中央、省、市各級(jí)培訓(xùn)資金預(yù)算統(tǒng)籌安排、下達(dá)分配和執(zhí)行監(jiān)控，提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率，確保預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)。二是遵循財(cái)政規(guī)定，并結(jié)合培訓(xùn)工作任務(wù)實(shí)際，合理安排中央、省級(jí)培訓(xùn)結(jié)轉(zhuǎn)資金，分別采取由財(cái)政收回、結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌納入***度農(nóng)民培訓(xùn)預(yù)算等措施處置，現(xiàn)正在按計(jì)劃組織培訓(xùn)辦班，將于年底前完成結(jié)算。

3.關(guān)于“項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低”問(wèn)題的整改情況。一是遵循財(cái)政規(guī)定，并結(jié)合專項(xiàng)任務(wù)實(shí)際，合理安排相關(guān)結(jié)余資金，不再需求的項(xiàng)目結(jié)余資金已按規(guī)定由財(cái)政收回，需繼續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目結(jié)余資金已及時(shí)納入本年度預(yù)算管理，當(dāng)前資金執(zhí)行率已達(dá)91%以上；二是加強(qiáng)各項(xiàng)資金預(yù)算統(tǒng)籌安排、下達(dá)分配和執(zhí)行監(jiān)控，提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率，確保預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)。

4.關(guān)于“預(yù)算資金下達(dá)不及時(shí)”問(wèn)題的整改情況。已組織相關(guān)業(yè)務(wù)處室（單位）加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法學(xué)習(xí)，提升專項(xiàng)資金預(yù)算編制、執(zhí)行管理能力，及早謀劃項(xiàng)目、加快組織項(xiàng)目實(shí)施。加強(qiáng)各項(xiàng)資金預(yù)算統(tǒng)籌安排、下達(dá)分配和執(zhí)行監(jiān)控，及早分配下達(dá)預(yù)算資金，提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率，確保預(yù)算績(jī)效的實(shí)現(xiàn)。

5.關(guān)于“往來(lái)款未及時(shí)清理”問(wèn)題的整改情況。學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于往來(lái)款管理的財(cái)政相關(guān)制度以及局內(nèi)控制度，已組織全局開展了往來(lái)款核查清理工作，今后定期加強(qiáng)往來(lái)款清查、管理。已認(rèn)真核實(shí)往來(lái)款明細(xì)，根據(jù)往來(lái)款發(fā)生情況分別按上繳財(cái)政、對(duì)賬收回等措施進(jìn)行了處置整改。

（二）“預(yù)算管理方面存在的問(wèn)題”的整改情況

6.關(guān)于“合同控制不嚴(yán)格”問(wèn)題的整改情況。一是已協(xié)調(diào)和相關(guān)合同合作方繼續(xù)按照合同內(nèi)容嚴(yán)格履約，補(bǔ)充提供相應(yīng)貨物和服務(wù)，并校對(duì)清算費(fèi)用；二是強(qiáng)化合同管理學(xué)習(xí)，加強(qiáng)合同預(yù)審批和履約執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容要素，審核合同價(jià)***算支付。

7.關(guān)于“采購(gòu)招標(biāo)流于形式”問(wèn)題的整改情況。一是相關(guān)責(zé)任處室認(rèn)真開展總結(jié)反思，并加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)制度的學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)、熟悉財(cái)務(wù)制度、提升采購(gòu)規(guī)范化水平。二是全局強(qiáng)調(diào)政府采購(gòu)規(guī)范化程序，組織各業(yè)務(wù)線學(xué)習(xí)采購(gòu)相關(guān)制度、程序；嚴(yán)格遵循政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，規(guī)范采購(gòu)程序，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。三是進(jìn)一步嚴(yán)格政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)預(yù)審批機(jī)制，對(duì)涉及采購(gòu)項(xiàng)目嚴(yán)格預(yù)審批環(huán)節(jié)和經(jīng)費(fèi)報(bào)銷環(huán)節(jié)把關(guān)，促進(jìn)采購(gòu)流程符合規(guī)范。

8.關(guān)于“建成項(xiàng)目長(zhǎng)期閑置”問(wèn)題的整改情況。已啟用相應(yīng)建成項(xiàng)目，接入政務(wù)視聯(lián)網(wǎng)、輸入視頻資料等，完善運(yùn)行條件、拓展使用功能，納入局日常管理使用，發(fā)揮項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)功能。

9.關(guān)于“支付下屬單位***”問(wèn)題的整改情況。一是已向相關(guān)人員收回了參加評(píng)審活動(dòng)的專家評(píng)審費(fèi)；二是調(diào)整并試行新的專家評(píng)審費(fèi)、講課費(fèi)、臨時(shí)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放和領(lǐng)取內(nèi)控辦法。

（三）“固定資產(chǎn)管理方面存在的問(wèn)題”的整改情況

10.關(guān)于“部分固定資產(chǎn)未入賬”問(wèn)題的整改情況。一是組織資產(chǎn)管理人員對(duì)資產(chǎn)管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步熟悉資產(chǎn)管理制度、流程，提升資產(chǎn)管理能力水平。二是已完成了在資產(chǎn)云信息的入賬登記，同時(shí)于財(cái)務(wù)賬進(jìn)行了登記，今后將嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度，及時(shí)將固定資產(chǎn)入賬；加強(qiáng)資產(chǎn)清查，對(duì)未入賬的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

11.關(guān)于“固定資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)不符”問(wèn)題的整改情況。已組織相關(guān)責(zé)任單位***，查清賬賬、賬實(shí)不符原因，并根據(jù)相應(yīng)情況進(jìn)行資產(chǎn)臺(tái)賬信息調(diào)整處理。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的4項(xiàng)盤虧資產(chǎn)，其中2項(xiàng)已找回并移交，2項(xiàng)已按殘值賠償。

12.關(guān)于“未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)”問(wèn)題的整改情況。一是組織資產(chǎn)管理人員對(duì)資產(chǎn)管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步熟悉資產(chǎn)管理制度、流程，提升資產(chǎn)管理能力水平。提升資產(chǎn)管理人員的思想認(rèn)識(shí)，要求今后加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記；二是嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)制度，定期開展固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，及時(shí)處理應(yīng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)。三是相關(guān)單位***、分類名稱***。

三、下一步工作打算

一是強(qiáng)化問(wèn)題意識(shí)，持續(xù)抓好整改。按照審計(jì)整改要求抓好本次整改的基礎(chǔ)上，切實(shí)強(qiáng)化持續(xù)整改責(zé)任和意識(shí)，以“釘釘子”精神持續(xù)抓好后續(xù)整改工作，保持整改工作力度不減。對(duì)需要繼續(xù)整改的問(wèn)題，持續(xù)跟蹤督辦，緊盯不放，確保按計(jì)劃整改到位；對(duì)已完成整改的問(wèn)題，適時(shí)組織回顧，反思為鑒，防止問(wèn)題邊改邊犯、反彈回潮。

二是建立長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固整改成果。強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，不斷完善局內(nèi)部治理體系，提高治理能力，增強(qiáng)治理效能，推動(dòng)審計(jì)整改成果轉(zhuǎn)化為認(rèn)識(shí)成果、實(shí)踐成果、制度成果，以長(zhǎng)效機(jī)制鞏固審計(jì)整改成果，保障單位***。

***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局　　

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