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***度財(cái)政撥款收入總計(jì)78***元，支出總計(jì)78***元，與***相比，各增加12***元，增長(zhǎng)19.65%。主要原因是：人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、日常工作經(jīng)費(fèi)及其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)75***元，完成年初預(yù)算的104.33%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費(fèi)、日常工作經(jīng)費(fèi)及其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10***元，增長(zhǎng)15.96%。主要原因是：人員工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費(fèi)、日常工作經(jīng)費(fèi)及其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增加。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出64***元，占86.41%；國(guó)防（類***元,占0%；公共安全（類***元,占0%；教育（類***元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類***元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類***元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7***元,占9.83%；衛(wèi)生健康（類）支出2***元,占3.76%；節(jié)能環(huán)保（類***元,占0%；城***區(qū)（類***元,占0%；農(nóng)林水（類***元,占0%；交通運(yùn)輸（類***元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類***元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類***元,占0%；金融（類***元,占0%；援助其***區(qū)（類***元,占0%；自然資源海洋氣象等（類***元,占0%；住房保障（類***元,占0%；糧油物資儲(chǔ)備（類***元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類***元,占0%；其他（類***元,占0%；債務(wù)還本（類***元,占0%；債務(wù)付息（類***元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為75***元，支出決算為74***元,完成年初預(yù)算的99.61%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52***元，支出決算為53***元，完成年初預(yù)算的100.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資的調(diào)整增加。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）。年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的99.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）。

年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的37.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出63***元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)52***元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本部門***度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)

本部門***度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

***度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的135.71%,***度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原***省工委***市區(qū)工委來(lái)本單位***、交流增多。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)***元，支出***元。主要用于機(jī)關(guān)單位***（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門***沒(méi)有此項(xiàng)目的支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)***元，支出***元，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門***沒(méi)有此項(xiàng)目的支出。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)***元，支出***元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）。決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門***沒(méi)有此項(xiàng)目的支出。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)***元***元，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門***沒(méi)有此項(xiàng)目的支出。***度，本級(jí)及所屬單位***0輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的135.71%。主要用于***省工委及***市區(qū)的工委調(diào)研、交流等支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待次數(shù)增多，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12團(tuán)組，累計(jì)80人次。

外賓接***元，接待0團(tuán)組，0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出***元，主要用于***省工委及***市區(qū)的工委調(diào)研、交流等支出。接待12團(tuán)組，80人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的99.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制支出；比***度增加5***元，增長(zhǎng)90.27%，主要原因是增加了一個(gè)1+1活動(dòng)周的項(xiàng)目。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

***度政府采購(gòu)支出總額2***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1***元。授予中小企業(yè)合同金***元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金***元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至******月***日，市委直屬機(jī)關(guān)工委本級(jí)及所屬各單位***0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車無(wú)。單價(jià)***上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)***以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共***市委直屬機(jī)關(guān)委員會(huì)組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，一共2個(gè)項(xiàng)目。其中，共涉及資***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.11%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中共***市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)在***度部門（單位）決算中反映1+1活動(dòng)周及黨員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1+1活動(dòng)周項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算***元，執(zhí)行數(shù)為4***元，完成預(yù)算的95.34%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是培育身心舒展、情趣健康、格調(diào)高雅的機(jī)關(guān)文化；二是機(jī)關(guān)黨員干部職工“四個(gè)意識(shí)”和責(zé)任擔(dān)當(dāng)精神進(jìn)一步增強(qiáng)，精神面貌和干事?tīng)顟B(tài)得到較大提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是活動(dòng)舉辦時(shí)間不是長(zhǎng)，宣傳力度不夠大。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取宣傳的力度，讓更多的黨員干部參與進(jìn)來(lái)。

黨員教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算***元，執(zhí)行數(shù)為6***元，完成預(yù)算的99.59%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是引導(dǎo)廣大黨員學(xué)習(xí)貫徹黨章，堅(jiān)定理想信念，堅(jiān)持黨的宗旨，增強(qiáng)黨的觀念，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，；二是認(rèn)真解決黨員和黨組織在思想、組織、作風(fēng)以及工作方面存在的突出問(wèn)題，三是不斷增強(qiáng)黨員隊(duì)伍和黨組織的創(chuàng)作力、凝聚力、戰(zhàn)斗力、為實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證和組織保證。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目的資金中，活動(dòng)內(nèi)容比較傳統(tǒng)，方式較為單一，主要以學(xué)習(xí)培訓(xùn)為主，影響著經(jīng)費(fèi)使用效果。下一步改進(jìn)措施：一是爭(zhēng)取形式多樣化，內(nèi)容豐富化。用有限的經(jīng)費(fèi)辦出高質(zhì)量的活動(dòng)。

項(xiàng)目單位***

項(xiàng)目名稱：1+1活動(dòng)周

項(xiàng)目單位***

項(xiàng)目名稱：黨員教育經(jīng)費(fèi)

3.財(cái)政評(píng)價(jià)***價(jià)***pan>

無(wú)

4.部門評(píng)價(jià)***價(jià)***>

無(wú)

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。

5.附屬單位***：指事業(yè)單位***。

6.其他收入：指預(yù)算單位***“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位***”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位******

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***。

10.基本支出：指預(yù)算單位***，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位***。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位***。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。

14.附屬單位***：填列事業(yè)單位***。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　***決算數(shù)據(jù)表.xls