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***度

濮陽技師學院部門決算

二0二一年九月

目　　錄

第一部分　 濮陽技師學院概況

一、部門職責

二、機構(gòu)***

第二部分　 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　　2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

十、政府采購支出情況說明

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　濮陽技師學院概況

一、部門職責

濮陽技師學院是經(jīng)國家人力資源和社會保障部批準成立的***市一所公辦綜合性職業(yè)技術(shù)院校。學院始建于***，現(xiàn)已成為集學歷教育、技能培訓、技能鑒定、就業(yè)服務(wù)等諸多功能于一體的綜合性培訓基地。

學院位于***市城鄉(xiāng)一體化***區(qū)教***區(qū)，交通便利，環(huán)境宜人。校園占地360畝，建筑面積11.1萬平方米，總***元。學院擁有一支高素質(zhì)的教職工隊伍，教職工180人，專職教師117人,其中具有中、高級職稱的教師86人，碩士研究生26人，省、市級學術(shù)帶頭人5人，***市拔尖人才3人，形成了一支專兼結(jié)合、師德高尚、學術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強的優(yōu)秀教學團隊。實訓條件優(yōu)越，建有2萬余平方米的實***樓，配有價***的先進實訓設(shè)備。擁有數(shù)***省內(nèi)外實習、實訓基地，為全面提升學生實踐技能、強化職業(yè)能力提供了強大的物質(zhì)保障。

按照立足濮陽產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，***市場經(jīng)濟需求，著眼富有前瞻發(fā)展的三大理念，學院現(xiàn)設(shè)置有機械工程系、信息商貿(mào)系、電氣工程系、汽車工程系、現(xiàn)代服務(wù)系五大系。五大系部開設(shè)了數(shù)控加工、焊接加工、機電一體化、學前教育、航空服務(wù)、高鐵乘務(wù)、北大青鳥IT、新能源汽車維修、激光技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、計算機技術(shù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用、營養(yǎng)與保健等近30多個應(yīng)用強、社會需求大的特色專業(yè)，已建***市較好的集培訓、實訓、考試、技能鑒定為一體的技工教育中心。

學院辦學成效顯著，先后榮獲“國家級重點技工學?！?、“***省技工教育先進集體”、“***省就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進單位”、“省級衛(wèi)生先進單位”、“***市文明單位”、“***市治安模范單位”等多項榮譽。經(jīng)國家人力資源和社會保障部批準設(shè)立有“國家職業(yè)技能鑒定所”。近年來，學院又先后被確立為“國家高技能人才培訓基地”、“省級技能人才公共實訓鑒定基地”、“***省職業(yè)教育特色學?！?，已成為***市職業(yè)教育的主陣地。

二、機構(gòu)***

根據(jù)上述職責，濮陽技師學院內(nèi)設(shè)辦公室、學生科、教務(wù)科、后勤科、就業(yè)指導科、實習科和保衛(wèi)科。

濮陽技師學院是二級預(yù)算單位。

第二部分

2020年度部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為7087.56391.165.84%。收入增加的主要原因:專項資金財政撥款增加。支出增加主要是專項資金項目支出所致。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計4607.374549.9898.75%；事業(yè)收入 57.381.25%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計5354.773805.2471.06%；項目支出1549.5328.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為7030.16434.446.58%。收入增加的主要原因:專項資金財政撥款增加。支出增加主要是專項資金項目支出所致。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5297.3998.93%。一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1181.85支出增加主要是專項資金項目支出所致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3747.86人員經(jīng)費2915.28,獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費832.58 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、因公出國（***元

2、公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為1***元，支出決算為9.43。

3、公務(wù)接待費年初預(yù)算為***元，支出決算為0.41。

我單位***。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

目前，學校已建立重點績效評價***統(tǒng)一安排對重點項目開展績效評價***標的設(shè)立、執(zhí)行監(jiān)控、事后評價***等全方位跟蹤監(jiān)督評價***益，擴大績效評價***

（二）項目績效自評結(jié)果。

黨的十九大對加快建立現(xiàn)代財政制度作出重要部署，明確提出要建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理。這標志著我國預(yù)算績效管理由過去的試點、探索和局部實施階段，開始步入規(guī)范、全面實施階段。在績效評價***校領(lǐng)導、各科室及各專業(yè)職工都積極參與，要求資金涉及項目密切配合，有效推動各科室進一步增強績效意識，不斷規(guī)范預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行過程控制，提高資金使用績效。

（1）各科室和各專業(yè)績效意識進一步增強。進一步加強績效意識的學習，明確“用錢要問效、無效要問責”的績效要求，強化支出主體的績效責任。

（2）資金使用績效進一步提高。通過開展績效評價***位一方面更加注重節(jié)約，主動壓縮經(jīng)費開支，一方面更加注重強化工作效率，進而從整體上提高財政資金使用績效。

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為 ***元，完成年初預(yù)算的0.00%。***我單位***政府性基金預(yù)算財政撥款支出業(yè)務(wù)。

十、政府采購支出情況說明

2020年 度政府采購支出總額1037.111037.11（合同金額***t>109***元，實際支付103***元），中小企業(yè)合同金額***合同金額***nt>100%，其中，小微企業(yè)合同金額***合同金額***nt>90%左右。政府采購工程支出***元，政府采購服務(wù)支出***元。

十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年***月***日，共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

土地、房屋及構(gòu)筑物1,108.0726.25%（其中，房屋1,091.4325.85%）；通用設(shè)備2,114.9950.10%（其中，車輛00.00%，單價***）以上（不含車輛）設(shè)備13***元，占3.27%）；專用設(shè)備4***元，占9.93%（單價***含）以***元，占0.00%）；文物和陳列品7.360.17%；圖書檔案5.950.14%；家具、用具、裝具及動植物5***元，占13.40%。

第四部分　　名詞解釋