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【,廣西, 南寧市】廣西民族中等專業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開

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標(biāo)簽：中標(biāo)公告廣西廣西民族中等專業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開廣西民族中等專業(yè)學(xué)校招標(biāo)信息招標(biāo)采購

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招投標(biāo)詳情

*** ***單位*** 編輯日期：***次 [ 關(guān) 閉 ] 目錄第一部分：單位*** 第二部分：******單位*** 第三部分：名詞解釋第四部分：******單位*** 第一部分：單位*** 一、單位*** ***（廣西壯文學(xué)校、廣西民族高中）是廣西壯族***區(qū)民族宗教事務(wù)委員會管理，為相當(dāng)正處級財政全額撥款事業(yè)單位。（一）學(xué)校開展中等職業(yè)學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)。學(xué)校中等職業(yè)教育開設(shè)有6大類10個專業(yè)。教育類（幼兒保育），文化藝術(shù)大類（民族音樂與舞蹈、藝術(shù)設(shè)計與制作），財經(jīng)商貿(mào)大類（會計事務(wù)、電子商務(wù)），旅游大類（旅游服務(wù)與管理），電子與信息大類（計算機(jī)應(yīng)用、計算機(jī)平面設(shè)計、電子電器應(yīng)用與維修），交通運輸大類（汽車運用與維修）。（二）學(xué)校開展普通高中教育。（三）學(xué)校根據(jù)有關(guān)民族教育政策，承擔(dān)壯文教育、培養(yǎng)壯漢雙語教學(xué)師資等任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)*** ***（廣西壯文學(xué)校、廣西民族高中）組織建設(shè)為：一套班子，三塊牌子。內(nèi)設(shè)置管理機(jī)構(gòu)8個科室，即：行政辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、招生與就業(yè)指導(dǎo)工作辦公室、人事科、保衛(wèi)科、離退休人員工作科。設(shè)有2個黨群團(tuán)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、團(tuán)委辦公室。設(shè)有7個教輔機(jī)構(gòu)：現(xiàn)代教育與信息技術(shù)中心、教研與評估室、電子與機(jī)械科、藝術(shù)與體育科等教輔機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理方式：全額預(yù)算管理。一般公共預(yù)算撥款主要通過“***中等職業(yè)教育、***高中教育、***機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、***事業(yè)單位***、***住房公積金”核撥，行政事業(yè)性非稅收入及支出按***區(qū)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格按***區(qū)物價***準(zhǔn)收取學(xué)費和住宿費。根據(jù)***區(qū)編委《關(guān)于調(diào)整***區(qū)教育廳所屬事業(yè)單位******》，核定***實名編制225名，后勤控制數(shù)8名，非實名人員控制數(shù)55人。編內(nèi)實有人數(shù)210人（事業(yè)編制在職人數(shù)210人），實有離休人數(shù)1人，實有退休人數(shù)128人；非實名編制及聘用人員實有67人。第二部分：******單位*** 一、單位*** ***收入總預(yù)算6,29***元，同比減少30***元，下降4.60%。 ***支出總預(yù)算6,29***元，同比減少30***元，下降4.60%。二、單位*** ***收入總預(yù)算6,29***元，同比減少30***元，下降4.60%。（一）一般公共預(yù)算撥款收入5,56***元，同比減少16***元，下降2.88%。減少的主要原因：上級補助（中央財政撥款）減少17***元，主要是減少了***中職免學(xué)費經(jīng)費、國家助學(xué)金等經(jīng)費。（二）政府性基金預(yù)***元，同比增加（***元，增長（下降）0%。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)***元，同比增加（***元，增長（下降）0%。（四）納入財政專戶管理的收入安排的資金收***元，同比***元，下降5.85%。其中：教育收費收入安排的資***元，同比***元，下降5.85%, 其他收入安排***元，同比增加（***元，與往年持平。減收主要原因：***廣西民族中專安排22、23級1000名中專學(xué)生企業(yè)實習(xí)，為期六個月（一個學(xué)期），因此住宿費減收。（五）事業(yè)單位******元，同比增加（***元，增長（下降）0%。（六）學(xué)校其他收***元，同比減***元。其主要收入來源是：學(xué)***市及服務(wù)部承包期到期后，公開招標(biāo)的承包***市場影響，有所波動，預(yù)計承包金收***元、教師租用公租房及校園停車費及其他物業(yè)管理費***元。由于學(xué)***市承包金的不可預(yù)見性，因此以***學(xué)校對外公開招標(biāo)底價******其他資金預(yù)算收入。（七）上年結(jié)***元，同比增加（***元，增長（下降）0%。三、單位*** ***支出總預(yù)算6,29***元，同比減少30***元，下降4.60%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類。其中： 1.205教育支出類科目5,63***元，占支出總預(yù)算89.42%，同比減少30***元，下降5.18%。下降的主要原因是：***在職人員減少，對應(yīng)減少人員經(jīng)費預(yù)算；學(xué)生人數(shù)減少，對應(yīng)減少生均公用經(jīng)費預(yù)算；學(xué)校非稅收入預(yù)算（學(xué)生住宿費）***元；學(xué)校其他資金預(yù)算收入（國有資產(chǎn)出租收益）減***元，對應(yīng)減少支出預(yù)算安排。 2.208社會保障和就業(yè)支出類科目45***元，占支出總預(yù)算7.18%，同比增加***元，增長2.11%。 3.210衛(wèi)生健康支出類科目8***元，占支出總預(yù)算1.27%，同比減少***元，下降2.64%。 4.221住房保障支出類科目13***元，占支出總預(yù)算2.10%，同比減少***元，下降2.63%。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 1.基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算3,07***元，占本年支出預(yù)算48.79%，同比減少7***元，下降2.37%。人員類項目支出預(yù)算2,25***元，占基本支出預(yù)算73.52％，同比（***2,29***元）減少3***元，下降1.60%。其中：工資福利支出預(yù)算1,94***元，占基本支出預(yù)算63.43％，同比減少4***元，下降2.20％；對個人和家庭的補助支出預(yù)算31***元，占基本支預(yù)算10.09％，同比增加***元，增長2.34％。下降的主要原因：***在職人員減少，對應(yīng)減少人員經(jīng)費預(yù)算；離退休人員增加，對應(yīng)增加離退休補助經(jīng)費預(yù)算。商品和服務(wù)支出預(yù)算81***元，占基本支出預(yù)算26.48％，同比減少3***元，下降4.44％。下降的主要原因?qū)W生人數(shù)減少，對應(yīng)減少生均公用經(jīng)費預(yù)算。 2.項目支出預(yù)算項目支出預(yù)算3,22***元（共20個項目），占本年支出總預(yù)算51.21%，同比減少21***元，下降6.36％。支出減少原因：一是上級補助（中央財政撥款）減少17***元，主要是減少了***中職免學(xué)費經(jīng)費、國家助學(xué)金等預(yù)算支出安排；二是其他資金安排的項目支出經(jīng)費減少。四、財政撥款收支總體情況說明（一）收入預(yù)算情況一般公共預(yù)算收入5,56***元，同比減少16***元，下降2.88%。其中：***區(qū)本級經(jīng)費撥款4,47***元，中央補助經(jīng)費撥款1,08***元。收入減少原因：上級補助（中央財政撥款）減少17***元，主要是減少了***中職免學(xué)費經(jīng)費、國家助學(xué)金等經(jīng)費；本級財政撥款增加1***元，主要是離退休人員經(jīng)費增加。（二）支出預(yù)算情況一般公共預(yù)算撥款支出5,56***元，同比減少16***元，下降2.88%。支出減少原因：上級補助（中央財政撥款）減少17***元，主要是減少了***中職免學(xué)費經(jīng)費、國家助學(xué)金等經(jīng)費；本級財政撥款增加1***元，主要是離退休人員經(jīng)費增加。教育支出5,11***元，占支出總預(yù)算91.92%，同比減少16***元，下降3.07%，下降的主要原因是：***工資福利及助學(xué)金預(yù)算收入減少7***元，項目支出預(yù)算收入壓減8***元。社會保障和就業(yè)支出23***元，占支出總預(yù)算4.23%，同比增加***元，增長1.14%，增長的主要原因是：退休人員增加，離退休人員經(jīng)費補助增加。衛(wèi)生健康支出8***元，占支出總預(yù)算1.47%，同比減少***元，下降2.64%，下降的主要原因是：在職人員減少，醫(yī)療保險繳費支出減少。住房保障支出13***元，占支出總預(yù)算2.38%，同比減少***元，下降2.63%，下降的主要原因是：在職人員減少，住房公積金繳費支出減少。五、一般公共預(yù)算支出情況說明 ***一般公共預(yù)算支出5,56***元，同比減少16***元，下降2.88%。（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類。其中： 1.205教育支出類科目5,11***元，占本年支出預(yù)算91.92%，同比減少16***元，下降3.07%。 ***高中教***元，占一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.65%，同比***元，下降26.98%。 ***中等職業(yè)教育4,90***元,占一般公共服務(wù)支出預(yù)算88.27%，同比減少8***元，下降1.74%。 2.208社會保障和就業(yè)支出類科目23***元，占一般公共服務(wù)支出預(yù)算4.23%，同比增加***元，增長1.14%。 ***事業(yè)單位***5***元，占一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.05%，同比增加***元，增長1.14%。 ***機(jī)關(guān)事業(yè)單位***17***元，占一般公共服務(wù)支出預(yù)算3.17%，同比增加***元，增長2.63%。 3.210衛(wèi)生健康支出類科目8***元，占本年支出預(yù)算1.47%，同比減少***元，下降2.64%。 ***事業(yè)單位***8***元，占本年支出預(yù)算1.47%，同比減少***元，下降2.64%。 4.221住房保障支出類科目13***元，占本年支出預(yù)算2.38%，同比減少***元，下降2.63%。 ***住房公積金13***元，占本年支出預(yù)算2.38%，同比減少***元，下降2.63%。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。 1.基本支出預(yù)算基本支出預(yù)算2,72***元，占本年支出預(yù)算48.91％，同比減少7***元，下降3%。其中：人員經(jīng)費支出預(yù)算1,99***元，占基本支出預(yù)算73.17%，同比減少4***元，下降2.09%。其中：工資福利支出預(yù)算1,80***元，占基本支出預(yù)算66.52%，同比減少4***元，下降2.19%；對個人和家庭的補助預(yù)算18***元，占基本支出預(yù)算6.66%，同比減少***元，下降1.08%。公用經(jīng)費項目支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算72***元，占基本支出預(yù)算26.82%，同比（***76***元）減少3***元，下降4.67%。支出減少原因：一是***在職人員減少；二是學(xué)生人數(shù)減少，生均公用經(jīng)費支出減少。 2.項目支出預(yù)算項目支出預(yù)算2,84***元，占本年支出預(yù)算51.09％，同比減少8***元，下降2.95％。支出減少原因：***教育支出預(yù)算（中職免學(xué)費經(jīng)費、國家助學(xué)金等）減少。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明基本支出預(yù)算2,72***元，占本年支出預(yù)算48.91％，同比減少7***元，下降3%。其中： 1.人員經(jīng)費支出預(yù)算1,99***元，占基本支出預(yù)算73.17%，同比減少4***元，下降2.09%。支出減少原因是：***在職人員減少，人員基本工資、津貼等支出減少。（1）301工資福利支出預(yù)算1,80***元，占基本支出預(yù)算66.52%，同比減少4***元，下降2.19%。 30101基本工資1,00***元，占工資福利支出預(yù)算55.44%，同比減少***元，下降0.2%。 30102津貼補貼10***元，占工資福利支出預(yù)算5.53%，同比增加***元，增長0.94%。 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位***17***元，占工資福利支出預(yù)算9.76%，同比增加4***元，增長7.51%。 30110職工基本醫(yī)療保險繳費8***元，占工資福利支出預(yù)算4.51%，同比增加2***元，增長20.95%。 30112其他社會保障繳費***元，占工資福利支出預(yù)算0.42%，同比增加***元,增長5.84%。 30113住房公積金13***元，占工資福利支出預(yù)算7.32%，同比增加3***元，增長7.52%。 30199其他工資福利支***元，占工資福利支出預(yù)算17.02%，同比減***元，下降1.46%。（2）303對個人和家庭補助支出預(yù)算18***元，占基本支出預(yù)算6.65%，同比減少***元，下降1.08%。 30301離休費1***元，占對個人和家庭的補助預(yù)算7.66%，與上年持平。 30302退休費2***元，占對個人和家庭的補助預(yù)算15.73%，同比增加***元，增長27.77%。增加原因：退休人員增加，退休費支出增加。 30308助學(xué)金8***元，占對個人和家庭的補助預(yù)算46.12%，同比減少***元，下降7.40%。 30399其他對個人和家庭的補助支出5***元，占對個人和家庭的補助預(yù)算30.49%，同比減少***元，下降2.63%。 2.公用經(jīng)費項目支出（302商品和服務(wù)支出）預(yù)算72***元，占基本支出預(yù)算26.83%，同比減少3***元，下降4.67%。 30201辦***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算11.65%，同***元，增長6.25%。 30202***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.69%，同***元，下降50%。 30204***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.69%，同***元，增長100%。 30205***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算10.96%，同比***元，增長14.29%。 30206電***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算13.70%，與上年持平。 30207郵***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算1.78%，同***元，增長8.33%。 30211差***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算10.96%，與上年持平。 30213維修（護(hù)）***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算16.44%，同比減少***元，下降4.75%。 30216***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.69%，與上年持平。 30217公務(wù)***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.69%，與上年持平。 30218專用材***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算5.48%，同比***元，增長33.33%。 30226勞務(wù)***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算13.70%，同比***元，下降28.57%。 30228工會經(jīng)費2***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算3.01%，同比減少***元，下降2.62%。 30229福***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算2.74%，與上年持平。 30299其他商品和服務(wù)支出4***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算6.82%，同比減少1***元，下降23.42%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明 ***一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出***元，與上年持平。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費2024***元。（二）公務(wù)接待費2024***元，與上年持平。（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2024***元，其中：公務(wù)用車***元，與***持平。公務(wù)用車運行***元，與上年持平。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明我校***部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我校***部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。十、其他重要事項情況說明（一）事業(yè)單位*** 30201辦公費11***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算8.56%，同比增加2***元，增長24.96%。 30202印刷費***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.55%，同比減少***元，下降50%。 30204咨***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.80%，同***元，增長83.33%。 30205***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算5.83%，同比***元，增長14.29%。 30206電***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算7.29%，與上年持平。 30207郵***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.95%，同***元，增長8.33%。 30209物業(yè)管理***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算8.75%，與上年持平。 30211差旅***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算7.44%，同比***元，下降10.53%。 30213維修（護(hù)）***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算19.83%，同比增加3***元，增長15.75%。 30216培***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算1.82%，同比***元，增長66.67%。 30217公務(wù)***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.36%，與上年持平。 30218專用材***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算2.92%，同***元，下降11.11%。 30226勞務(wù)費13***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算9.68%，同比減少4***元，下降23.68%。 30228工會經(jīng)費5***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算3.90%，同比增加***元，增長4.68%。 30229福***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算1.46%，與上年持平。 30231公務(wù)用車運行***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.58%，與上年持平。 30239其他交***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算0.44%，同***元，下降14.29%。 30299其他商品和服務(wù)支出14***元，占商品和服務(wù)支出預(yù)算10.74%，同比增加2***元，增長16%。（二）政府采購預(yù)算安排情況 ***政府采購預(yù)算24***元，同比減少5***元，下降18.26%。下降的主要原因：貫徹落實政府采購要求，深化政府采購“放管服”改革，嚴(yán)格實施采購。政府集中采購目錄以外且屬于分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的項目，不實行政府采購，由采購單位***、單位***。 1.政府集中采購預(yù)***元，占政府采購預(yù)算81.69%，同比***元，下降24.33%。其中：貨物類采購預(yù)算7***元，占政府集中采購預(yù)算38.44%，同比減少5***元，下降39.76%。工程類采***元，占政府集中采購預(yù)算0%，同比增加(***元，增長（下降）0%。服務(wù)類采購預(yù)算12***元，占政府集中采購預(yù)算61.56%，同比減少1***元，下降9.93%。 2.分散采購預(yù)算4***元，占政府集中采購預(yù)算18.31%，同比增加***元，增長27.40%。其中：貨物類采購預(yù)算4***元，占政府分散采購預(yù)算98.88%，同比增加3***元，增長7.8倍。工程類采***元，占政府分散采購預(yù)算0%，同比***元，下降0%。服務(wù)類采購預(yù)算***元，占政府分散采購預(yù)算1.12%，同比減少2***元，下降9.8倍。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截止******編內(nèi)實有車輛3輛，全部為一般公務(wù)用車。1輛紅旗轎車為業(yè)務(wù)用車；2輛目前已到報廢時限，停止年檢，禁***路，只保留作為汽車運用與維修專業(yè)學(xué)生實訓(xùn)教學(xué)使用。（四）預(yù)算項目績效目標(biāo)說明 1.***我校預(yù)算項目共20個，共3,22***元，其中：一般公共預(yù)算安排2,84***元，財政專戶管理資金收入安排33***元，單位***4***元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資***元。所有項目均編制項目績效目標(biāo)，此次公開項目17個,共1,73***元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,73***元。 2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明重點項目一：項目名稱“物業(yè)管理費”，預(yù)算資***元。***度績效目標(biāo)：保障學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序，強化寄宿制學(xué)校封閉式管理，校園基礎(chǔ)設(shè)施完好，校園綠化美化整潔干凈。設(shè)有3個數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.物業(yè)服務(wù)占地面積＝111150平方米；數(shù)量指標(biāo)2.電梯維修保養(yǎng)次數(shù)≥2次；數(shù)量指標(biāo)3.學(xué)校灌木修剪次數(shù)≥2次。設(shè)有2個質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.校園安全0事故；質(zhì)量指標(biāo)2.學(xué)生宿舍文明衛(wèi)生優(yōu)良率≥90%以上。設(shè)有1個時效指標(biāo)：物業(yè)服務(wù)及時完成率＝100%。設(shè)有1個成本指標(biāo)：物業(yè)管理費成本 ***元。設(shè)有1個可持續(xù)影響指標(biāo)：寄宿制學(xué)校封閉式管理有效提升，校園環(huán)境保持整潔干凈，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：教師、學(xué)生對校園環(huán)境的滿意程度≥90%。重點項目二：項目名稱“中職免學(xué)費經(jīng)費”，預(yù)算資***元。***度績效目標(biāo)：對中等職業(yè)學(xué)校全日制學(xué)歷教育正式學(xué)籍一、二、三年級在校學(xué)生免除學(xué)費，***區(qū)直屬中等職業(yè)學(xué)校每生免學(xué)費標(biāo)***元/年·生。學(xué)校所有符合條件的中職在校生享受免學(xué)費待遇，高質(zhì)量發(fā)展職業(yè)教育，建設(shè)技能型社會。設(shè)有1個數(shù)量指標(biāo)：***學(xué)校中職生免學(xué)費人數(shù)≥3000人。設(shè)有1個質(zhì)量指標(biāo)：資助經(jīng)費使用合法合規(guī)。設(shè)有1個時效指標(biāo)：資助經(jīng)費及時發(fā)放率＝100%。設(shè)有2個成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.中職免學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)（人均）***元/年；成本指標(biāo)2.中職免學(xué)費經(jīng)費總成本 ***元。設(shè)有2個社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.學(xué)校中職學(xué)生享受免學(xué)費占比＝100%；社會效益指標(biāo)2.學(xué)生就業(yè)率≥90%。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：受助學(xué)生滿意度＝100%。重點項目三：項目名稱“中職國家助學(xué)金”，預(yù)算資***元。***度績效目標(biāo)：實現(xiàn)學(xué)校中職學(xué)生中的集中連片特殊困***區(qū)農(nóng)村學(xué)生、建檔立卡脫貧戶家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)特困救助供養(yǎng)學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、孤兒全部享受國家助學(xué)金。***降低中職階段貧困學(xué)生輟學(xué)率，使得學(xué)生能夠安心完成學(xué)業(yè)。設(shè)有1個數(shù)量指標(biāo)：中職學(xué)生享受國家助學(xué)金人數(shù) ≥450人。設(shè)有2個質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率＝100%；質(zhì)量指標(biāo)2.資助學(xué)生甄別準(zhǔn)確率≥100%。設(shè)有1個時效指標(biāo)：資助經(jīng)費及時發(fā)放。設(shè)有1個成本指標(biāo)：建檔立卡脫貧戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)***元/年。設(shè)有3個社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.建檔立卡脫貧戶子女全程全部接受資助的比例＝100%；社會效益指標(biāo)2.促進(jìn)教學(xué)活動正常開展作用明顯；社會效益指標(biāo)3.學(xué)生流失率≤10%。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：受助學(xué)生滿意度≥95%。重點項目四：項目名稱“普通高中國家助學(xué)金”，預(yù)算資***元。***度績效目標(biāo)：實現(xiàn)學(xué)校普通高中學(xué)生中的集中連片特殊困***區(qū)農(nóng)村學(xué)生、脫貧家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)低保家庭學(xué)生、城鄉(xiāng)特困救助供養(yǎng)學(xué)生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、烈士子女、孤兒全部享受國家助學(xué)金。降低貧困學(xué)生輟學(xué)率，使得學(xué)生能夠安心完成學(xué)業(yè)。設(shè)有1個數(shù)量指標(biāo)：享受國家助學(xué)金的高中生人數(shù)≥600人。設(shè)有1個質(zhì)量指標(biāo)：資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率＝100%。設(shè)有1個時效指標(biāo)：資助經(jīng)費及時發(fā)放。設(shè)有2個成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.建檔立卡脫貧戶子女的生均資助標(biāo)準(zhǔn)***元/年；成本指標(biāo)2.高中國家助學(xué)金項目總成***元。設(shè)有1個社會效益指標(biāo)：建檔立卡脫貧戶子女全程全部接受資助的比例＝100%。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：受助學(xué)生滿意度≥98% 。重點項目五：項目名稱“現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃”，預(yù)算資金33***元。***度績效目標(biāo)：改善學(xué)校辦學(xué)條件，加大學(xué)校職業(yè)教育實訓(xùn)實習(xí)基地建設(shè)和投入，提升職業(yè)教育師資隊伍水平。設(shè)有2個數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.增設(shè)實訓(xùn)室1間；數(shù)量指標(biāo)2.年度參加培訓(xùn)教師人數(shù)≥25人。設(shè)有2個質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.經(jīng)費使用合法合規(guī)；質(zhì)量指標(biāo)2.購置實訓(xùn)基地儀器設(shè)備合格率=100%。設(shè)有1個時效指標(biāo)：按預(yù)算執(zhí)行要求完成項目進(jìn)度。設(shè)有1個成本指標(biāo)：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項經(jīng)費≤33***元。設(shè)有2個社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.每年完成中專招生人數(shù)≥1000人；社會效益指標(biāo)2.職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)及升學(xué)率≥90%。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：收益學(xué)生滿意度≥90%。重點項目六：項目名稱“***區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項資金”，預(yù)算資***元。***度績效目標(biāo)：持以專業(yè)建設(shè)為牽引，突出民族音樂與舞蹈技能人才培養(yǎng)的中心地位，持續(xù)改進(jìn)課程設(shè)置和教學(xué)內(nèi)容，提高教學(xué)質(zhì)量和專業(yè)水平，培養(yǎng)實踐能力強、綜合素養(yǎng)高的民族音樂與舞蹈技能人才。深化校企合作，產(chǎn)教融合，加強與行業(yè)企業(yè)的緊密聯(lián)系，優(yōu)化師資隊伍的專業(yè)、職稱、學(xué)歷與年齡結(jié)構(gòu)，推進(jìn)信息化教學(xué)資源建設(shè)與應(yīng)用，校企聯(lián)合開發(fā)新形態(tài)教材，建成***區(qū)有影***省級優(yōu)質(zhì)專業(yè)。設(shè)有5個數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.建設(shè)教育發(fā)展研究基地1個；數(shù)量指標(biāo)2.教師主持教改科研課題1項；數(shù)量指標(biāo)3.組織專業(yè)教師外出采風(fēng)培訓(xùn)3次；數(shù)量指標(biāo)4.“壯族三月三”校園民族文化活動1場；數(shù)量指標(biāo)5.***區(qū)技能比賽（聲樂表演（器樂表演）賽項）1項。設(shè)有2個質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.“壯族三月三”校園民族文化活動完成率≥100%；質(zhì)量指標(biāo)2.民族音樂與舞蹈專業(yè)學(xué)生升學(xué)率≥96%。設(shè)有1個時效指標(biāo)：支出預(yù)算執(zhí)行率≥100%。設(shè)有2個成本指標(biāo)：成本指標(biāo)1.***優(yōu)質(zhì)專業(yè)項目投***元；成本指標(biāo)2.***區(qū)級技能大賽活動籌辦***元。設(shè)有2個社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)1.專業(yè)建設(shè)滿足民族文化傳承和人才培養(yǎng)滿足需求；社會效益指標(biāo)2.專業(yè)建設(shè)服務(wù)地方文化與旅游經(jīng)濟(jì)能力較強。設(shè)有2個可持續(xù)影響指標(biāo)：可持續(xù)影響指標(biāo)1.項目標(biāo)志性成果可持續(xù)影響的時間3年1項目；可持續(xù)影響指標(biāo)2.專***區(qū)域影響力顯著提升。設(shè)有1個服務(wù)對象滿意度：在校生滿意度≥95%。第三部分：名詞解釋（一）財政撥款收入：指***區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。（二）納入財政專戶管理的收入：指事業(yè)單位***。（三）單位***：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（六）“三公”經(jīng)費：納入***區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。第四部分：******部門預(yù)算報表文件下載：******部門預(yù)算報表上一篇：***關(guān)于***樓標(biāo)準(zhǔn)化考場老舊鋁芯電線改造工程采購的成交結(jié)果公告

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