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【貴州,銅仁市】2023年銅仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開(kāi)說(shuō)明的中標(biāo)單位公示

發(fā)布時(shí)間：2024-08-05

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標(biāo)簽：中標(biāo)公告貴州 2023年銅仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開(kāi)說(shuō)明的中標(biāo)單位公示銅仁市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)

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******市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開(kāi)說(shuō)明 ******市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** 第二部分***度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分：***度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋第五部分：附件 ? 第一部分 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、單位*** ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的主要職責(zé)如下：（一）負(fù)***市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)。 ? （二）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。 ? （三）指***市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 ? （四）促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。 ? （五）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。 ? （六）依法開(kāi)展有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料行政許可及監(jiān)督管理。 ? （七）負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病及農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防控。 ? （八）負(fù)責(zé)畜禽屠宰行業(yè)監(jiān)督管理。 ? （九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。 ? （十）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。 ? （十一）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和技術(shù)推廣。 ? （十二）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)。 ? （十三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)***區(qū)劃和資源保護(hù)工作。 ? （十四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)和農(nóng)村能源有關(guān)工作。 ? （十五）協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；指***鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等服務(wù)業(yè)。 ? （十六）組織和指***市社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，參與農(nóng)村社會(huì)發(fā)展、基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)相關(guān)工作。 ? （十七）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。 ? （十八）***市委、市政***省農(nóng)委、省委農(nóng)工委交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)*** ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、發(fā)展規(guī)劃科、政策法規(guī)科、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)組織指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)業(yè)科教與信息科、種植業(yè)科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、畜牧發(fā)展科、獸藥管理科、漁業(yè)漁政管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。按照部門決算編報(bào)要求，納入我單位***度部門決算編報(bào)范圍的下屬單位***21個(gè)，分別是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1個(gè)：***市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)；財(cái)政全額撥款事業(yè)單位20個(gè)：***市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、***市農(nóng)業(yè)科教信息站、***市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、***市植保植檢站、***市土肥站、***市農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站、***市種子管理站、***市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)測(cè)試中心）、中央農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校銅仁分校、***市畜牧技術(shù)推廣站、***市飼草飼料工作站、***市漁業(yè)技術(shù)推廣站、***市獸藥監(jiān)察所、***市畜產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心、***市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室、***市農(nóng)業(yè)***區(qū)劃中心、***市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、***市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)科學(xué)院，所屬單位***，全部納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算。第二部分 ***度部門決算表 1 ? 收入支出決算總表公開(kāi)01表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù) 項(xiàng)目行次決算數(shù) 欄次 1 欄次 2 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 13,773.22 一、一般公共服務(wù)支出 32 0.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 34 0.00 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 37 28.62 七、附屬單位*** 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 2,566.22 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 2,678.92 9 九、衛(wèi)生健康支出 40 209.69 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 42 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 43 12,748.57 13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 48 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 452.65 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51 0.00 21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 52 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 57 0.00 本年收入合計(jì) 27 16,339.44 本年支出合計(jì) 58 16,118.45 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 397.16 年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 60 618.14 30 61 收入總計(jì) 31 16,736.60 支出總計(jì) 62 16,736.60 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額***可能存在尾數(shù)誤差。 1 ? 收入決算表公開(kāi)02表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 項(xiàng)目本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位*** 其他收入科目編碼科目名稱欄次***合計(jì) 16,339.44 13,773.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水支出 12998.16 12998.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 12796.71 12796.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政運(yùn)行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 217.54 217.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 病蟲(chóng)害控制 1,378.50 1,378.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 50.57 50.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 防災(zāi)救災(zāi) 17.59 17.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 370.23 370.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) 281.14 281.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 331.52 331.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 379.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)田建設(shè) 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 5,136.98 2,570.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566.22 21302 林業(yè)和草原 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 動(dòng)植物保護(hù) 201.45 201.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 1 ? 支出決算表公開(kāi)03表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 項(xiàng)目本年支出合計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位*** 科目編碼科目名稱欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 16,118.45 7,855.32 8,263.13 0.00 0.00 0.00 206 科學(xué)技術(shù)支出 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 20602 基礎(chǔ)研究 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 *** 專項(xiàng)基礎(chǔ)科研 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 20605 科技條件與服務(wù) 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 *** 科技條件專項(xiàng) 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 0.00 0.00 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水支出 12748.56 4514.05 8234.51 0.00 0.00 0.00 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 12547.11 4514.05 8033.06 0.00 0.00 0.00 *** 行政運(yùn)行 4,454.42 4,454.42 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00 *** 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 217.54 0.00 217.54 0.00 0.00 0.00 *** 病蟲(chóng)害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 50.57 0.00 50.57 0.00 0.00 0.00 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 *** 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00 *** 防災(zāi)救災(zāi) 17.59 0.00 17.59 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 376.01 0.00 376.01 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) 281.14 0.00 281.14 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 331.52 0.00 331.52 0.00 0.00 0.00 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 0.00 379.42 0.00 0.00 0.00 *** 農(nóng)田建設(shè) 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 *** 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 4,881.60 59.63 4,821.97 0.00 0.00 0.00 21302 林業(yè)和草原 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 *** 動(dòng)植物保護(hù) 201.45 0.00 201.45 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 1 ? 財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 收入支出項(xiàng)目行次金額***次合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款欄次 1 欄次 2 3 4 5 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 13,773.22 一、一般公共服務(wù)支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 2,678.92 2,678.92 0.00 0.00 9 九、衛(wèi)生健康支出 41 209.69 209.69 0.00 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城***區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、農(nóng)林水支出 44 10,431.96 10,431.96 0.00 0.00 13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其***區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 452.65 452.65 0.00 0.00 20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合計(jì) 27 13,773.22 本年支出合計(jì) 59 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62 0.00 0.00 0.00 0.00 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63 0.00 0.00 0.00 0.00 合計(jì) 32 13,773.22 合計(jì) 64 13,773.22 13,773.22 0.00 0.00 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 1 ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 項(xiàng)目本年支出科目編碼科目名稱小計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 合計(jì) 13,773.22 7,855.32 5,917.91 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 2210.23 2210.23 0.00 20805 行政單位*** 2210.23 2210.23 0.00 *** 行政單位*** 1,498.15 1,498.15 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 474.82 474.82 0.00 *** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 128.92 128.92 0.00 *** 其他行政事業(yè)單位*** 108.34 108.34 0.00 20808 撫恤 468.69 468.69 0.00 *** 死亡撫恤 468.69 468.69 0.00 210 衛(wèi)生健康支出 209.69 209.69 0.00 21011 行政事業(yè)單位*** 209.69 209.69 0.00 *** 行政單位*** 209.69 209.69 0.00 213 農(nóng)林水支出 12998.16 12998.16 0.00 21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 12796.71 12796.71 0.00 *** 行政運(yùn)行 4,454.42 4,454.42 0.00 *** 一般行政管理事務(wù) 91.80 0.00 91.80 *** 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 217.54 0.00 217.54 *** 病蟲(chóng)害控制 1,378.50 0.00 1,378.50 *** 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 50.57 0.00 50.57 *** 執(zhí)法監(jiān)管 36.00 0.00 36.00 *** 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) 34.00 0.00 34.00 *** 防災(zāi)救災(zāi) 17.59 0.00 17.59 *** 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 370.23 0.00 370.23 *** 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì) 281.14 0.00 281.14 *** 農(nóng)村社會(huì)事業(yè) 11.00 0.00 11.00 *** 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 331.52 0.00 331.52 *** 漁業(yè)發(fā)展 379.42 0.00 379.42 *** 農(nóng)田建設(shè) 6.00 0.00 6.00 *** 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 2,570.77 59.63 2511.13 21302 林業(yè)和草原 201.45 0.00 201.45 *** 動(dòng)植物保護(hù) 201.45 0.00 201.45 221 住房保障支出 452.65 452.65 0.00 22102 住房改革支出 452.65 452.65 0.00 *** 住房公積金 452.65 452.65 0.00 注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開(kāi)06表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi) 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額*** 科目編碼科目名稱金額***工資福利支出 5,274.87 302 商品和服務(wù)支出 441.12 30101 基本工資 1,445.03 30201 辦公費(fèi) 5.08 30102 津貼補(bǔ)貼 737.46 30202 印刷費(fèi) 0.00 30103 獎(jiǎng)金 1,146.70 30203 咨詢費(fèi) 0.00 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30204 手續(xù)費(fèi) 0.00 30107 績(jī)效工資 667.75 30205 水費(fèi) 1.44 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位*** 474.82 30206 電費(fèi) 26.82 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 128.92 30207 郵電費(fèi) 55.98 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 209.69 30208 取暖費(fèi) 0.00 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0.00 30209 物業(yè)管理費(fèi) 5.84 30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 11.84 30211 差旅費(fèi) 30.37 30113 住房公積金 452.65 30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0.00 30114 醫(yī)療費(fèi) 0.00 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 2.17 30199 其他工資福利支出 0.00 30214 租賃費(fèi) 4.64 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2,139.32 30215 會(huì)議費(fèi) 1.62 30301 離休費(fèi) 26.55 30216 培訓(xùn)費(fèi) 1.13 30302 退休費(fèi) 1,579.95 30217 公務(wù)接待費(fèi) 8.00 30303 退職（役）費(fèi) 0.00 30218 專用材料費(fèi) 0.00 30304 撫恤金 468.69 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30305 生活補(bǔ)助 45.95 30225 專用燃料費(fèi) 0.00 30306 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30226 勞務(wù)費(fèi) 13.61 30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0.00 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 7.09 30308 助學(xué)金 0.00 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 87.17 30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30229 福利費(fèi) 77.49 30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30.65 30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0.00 30239 其他交通費(fèi)用 51.28 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 18.19 30240 稅金及附加費(fèi)用 0.00 0.00 30299 其他商品和服務(wù)支出 30.76 0.00 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0.00 0.00 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00 0.00 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0.00 0.00 310 資本性支出 0.00 0.00 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0.00 0.00 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 31003 專用設(shè)備購(gòu)置 0.00 0.00 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00 0.00 31006 大型修繕 0.00 0.00 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00 0.00 31008 物資儲(chǔ)備 0.00 0.00 31009 土地補(bǔ)償 0.00 0.00 31010 安置補(bǔ)助 0.00 0.00 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00 0.00 31012 拆遷補(bǔ)償 0.00 0.00 31013 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00 0.00 31019 其他交通工具購(gòu)置 0.00 0.00 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0.00 0.00 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0.00 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 39906 贈(zèng)與 0.00 0.00 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0.00 0.00 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 7,414.19 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 441.12 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)07表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 4 5 6 合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 項(xiàng) XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本部門(單位)***度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 1 ? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)08表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì) 基本支出項(xiàng)目支出欄次 1 2 3 合計(jì) 0.00 0.00 0.00 類 XX 0.00 0.00 0.00 款 XX 0.00 0.00 0.00 項(xiàng) XX 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表。本部門(單位)***度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)09表部門（單位）：***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***度金額*** 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 126.52 0.00 118.52 52.70 65.82 8.00 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 1 ? 第三部分 ***度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度收支決算總計(jì)1673***元，與***度1240***元相比，增加433***元，增長(zhǎng)34.95%，主要原因是：一是本年度加大對(duì)亞洲銀行貸款項(xiàng)目工程建設(shè)支付力度，二是本年度東西部協(xié)作資金有所增加，三是本年度向上級(jí)各部門爭(zhēng)取的特定目標(biāo)類資金所有增加。二、收入決算情況說(shuō)明 ***度收入合計(jì)1633***元，其中：財(cái)政撥款收入1377***元，占84.29%；上級(jí)補(bǔ)***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入262***元，占15.71%。三、支出決算情況說(shuō)明 ***度支出合計(jì)1611***元，其中：基本支出785***元，占48.73%；項(xiàng)目支出826***元，占51.27%；上繳上***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1377***元。與***度986***元相比，增加390***元，增長(zhǎng)39.63%，主要原因是：一是本年度亞洲銀行貸款項(xiàng)目實(shí)施加大了預(yù)算執(zhí)行力度，二是本年度爭(zhēng)取的上年轉(zhuǎn)移支付額度有所增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1377***元，占本年支出1611***元合計(jì)的85.45%。與***度986***元相比，增加390***元，增長(zhǎng)39.63%，主要原因是：一是本年度亞洲銀行貸款項(xiàng)目實(shí)施加大了預(yù)算執(zhí)行力度，二是本年度爭(zhēng)取的上年轉(zhuǎn)移支付額度有所增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類）2***元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出267***元，占16.62%；衛(wèi)生健康支出（類）支出20***元，占1.30%；農(nóng)林水支出（類）支出1274***元，占79.09%；住房保障支出（類）支出45***元，占2.81%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為721***元，支出決算為1377***元，完成年初預(yù)算的190.85%。其中: 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為134***元，支出決算為149***元，完成年初預(yù)算的111.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常追加退休人員目標(biāo)獎(jiǎng)等變動(dòng)影響。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48***元，支出決算為47***元，完成年初預(yù)算的98.07 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常人員變動(dòng)和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)影響。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的91.30%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分副縣長(zhǎng)干部達(dá)到正常退休年齡時(shí)未申請(qǐng)正常退休的虛賬記實(shí)影響。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11***元，支出決算為10***元，年初大于決算數(shù)的主要原因是：本年度退休人員的獨(dú)生子女一次性補(bǔ)助按人社局正常審核標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為46***元，年初本單位***，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增退休職工因病死亡產(chǎn)生死亡撫恤金。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算數(shù)為0，未發(fā)生支出數(shù)的主要原因是本年度已將該功能科目調(diào)整到其他社會(huì)保障里面。 7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21***元，支出決算為20***元，完成年初預(yù)算的99.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員變動(dòng)及繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)影響。 8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為409***元，支出決算為445***元，完成年初預(yù)算的108.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員正常變動(dòng)工資影響。 9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為9***元，與年初預(yù)算數(shù)不可比。主要原因是：本年度超額完成爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作任務(wù)，財(cái)政給予的獎(jiǎng)勵(lì)性資金列為一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）影響。 10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決算為21***元，完成年初預(yù)算的483.22%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決算為137***元，完成年初預(yù)算的3938.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的140.47%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算無(wú)差異。 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算無(wú)差異。 15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為1***元，無(wú)年初預(yù)算安排。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為37***元，完成年初預(yù)算的301%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為28***元，與年初數(shù)不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算無(wú)差異。 19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為33***元，與年初數(shù)不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為37***元，與年初數(shù)不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算無(wú)差異。 22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5***元，支出決算為257***元，完成年初數(shù)的4656.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為20***元，與年初數(shù)不可比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度爭(zhēng)取到上級(jí)部門專項(xiàng)資金納入一般公共預(yù)算撥款影響。 24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44***元，支出決算為45***元，完成年初預(yù)算的102.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度人員和公積金繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)影響。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出785***元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)741***元，主要包括：基本工資144***元、津貼補(bǔ)貼73***元、獎(jiǎng)金114***元、伙食***元、績(jī)效工資66***元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***47***元、職業(yè)年金繳費(fèi)12***元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20***元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)***元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1***元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1***元、住房公積金45***元、***元、其他工資福***元、離休費(fèi)2***元、退休費(fèi)157***元、退職(***元、撫恤金46***元、生活補(bǔ)助4***元、***元、醫(yī)療***元、***元、***元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生***元、代繳社會(huì)***元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1***元。（二）公用經(jīng)費(fèi)44***元，主要包括：辦公費(fèi)***元、***元、***元、***元、水費(fèi)***元、電費(fèi)2***元、郵電費(fèi)5***元、***元、物業(yè)管理費(fèi)***元、差旅費(fèi)3***元、因公出國(guó)(境***元、維修（護(hù)）費(fèi)***元、租賃費(fèi)***元、會(huì)議費(fèi)***元、培訓(xùn)費(fèi)***元、公務(wù)***元、專用***元、被裝***元、專用***元、勞務(wù)費(fèi)1***元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)***元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8***元、福利費(fèi)7***元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3***元、其他交通費(fèi)用5***元、稅金及附***元、其他商品和服務(wù)支出3***元、辦公設(shè)***元、專用設(shè)***元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)***元、公務(wù)用***元、無(wú)形資***元、其他資本***元。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明本部門（單位）***度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本單位***度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 ***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成預(yù)算的100%；較上年10***元增加2***元，增長(zhǎng)24.52%，與上年決算數(shù)有所增加。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 1.因公出國(guó)（境）***元，支***元，完成預(yù)算的0%；本單位***，由財(cái)政統(tǒng)籌安排，與上年比較無(wú)增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11***元，支出決算11***元，完成預(yù)算的100%；較上年增加2***元，增長(zhǎng)24.52%。決算數(shù)較上年增加的主要原因是：本年度按正常程序新增了一臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出5***元，購(gòu)置2輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6***元。主要用于：?jiǎn)挝?**、維修費(fèi)、過(guò)***路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及車輛其他費(fèi)用等。截至******月***日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。 3.公務(wù)接待***元，支***元，完成預(yù)算的100%；與上年決算數(shù)持平，無(wú)增減變動(dòng)。具體是：國(guó)內(nèi)接待***元，主要是：用于接待上級(jí)部門工作檢查***市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作需要產(chǎn)生的公務(wù)接待。***國(guó)內(nèi)公務(wù)接待173批次，785人次。國(guó)（境）外接待***元。***國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人次。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 ***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44***元，與***度39***元相比，增加4***元，增長(zhǎng)10.71%，主要原因是：本年度公務(wù)員車改補(bǔ)貼又納入了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（二）政府采購(gòu)支出情況 ***度政府采購(gòu)支***元，其中：政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元；授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至******月***日，共有車輛10輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是：?jiǎn)挝?*****；單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位******度項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，共計(jì)17個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資***元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件一。（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)***23年度，我部門（單位）未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)***項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)*** 第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等之外取得的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位******初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額***年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、對(duì)附屬單位***：指事業(yè)單位***。十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十七、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***。十八、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。十九、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映各級(jí)社會(huì)科學(xué)院、中共中央所屬社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、其他部門所屬?gòu)氖律鐣?huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)***。二十、科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）其他社會(huì)科學(xué)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)科學(xué)研究方面的支出，包括中國(guó)社科院研究生院的支出。二十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。二十二、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。二十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）其他行政事業(yè)單位***（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位***。二十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位***，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。二十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。二十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)新品種、新玩具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。三十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。三十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量安全制定、施放和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。三十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。三十三、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與***區(qū)劃等方面的支出。三十四、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難求助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助支出。、三十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。三十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。三十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。三十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)，草原草場(chǎng)改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出。三十九、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于海洋牧場(chǎng)、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國(guó)際履約能力提升等方面的支出。四十、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。四十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。四十二、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。四十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位***、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。第五部分附件一、***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局***項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。 1 ? 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)（動(dòng)監(jiān)所) 主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 以行政村為單位*** ≥75% ≥80% 7.5 7.5 開(kāi)展生豬屠宰專項(xiàng)整治 ≥2次 ≥4次 5 5 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部下達(dá)屠宰環(huán)節(jié)瘦肉精抽檢指標(biāo)任務(wù)完成率＝100% ＝100% 7.5 7.5 質(zhì)量指標(biāo) 生豬屠宰專項(xiàng)整治效果進(jìn)一步規(guī)范達(dá)成年度指標(biāo) 3 3 按要求落實(shí)非洲豬瘟自檢率＝100% ＝100% 3.5 3.5 定點(diǎn)屠宰場(chǎng)官方獸醫(yī)派駐數(shù)量和監(jiān)管覆蓋率＝100% ＝100% 3.5 3.5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 重大動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生控制不發(fā)生達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 生態(tài)效益指標(biāo) 大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件發(fā)生控制不發(fā)生達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥98% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***度***市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展（畜禽糞污綜合利用）工作經(jīng)費(fèi)（畜推站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10.00 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***度***市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展（畜禽糞污綜合利用）工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 畜禽糞污綜合治理督促檢查 ≥5次 ≥5次 20 20 質(zhì)量指標(biāo) 畜禽糞污綜合利用率 ≥80% ≥80% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成任務(wù)時(shí)限＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 推動(dòng)生態(tài)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 生態(tài)效益指標(biāo) 推行環(huán)保生態(tài)養(yǎng)殖有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 效益年度 ≥2年 ≥2年 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***基本農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)（農(nóng)田科）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)指導(dǎo)任務(wù)工作 ***區(qū)縣完成***度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 指導(dǎo)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積 ≥30萬(wàn)畝 ≥34.17萬(wàn)畝 20 20 質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 ≥80% ≥85% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 糧食綜合生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 生態(tài)效益指標(biāo) 耕地質(zhì)量和水資源利用率進(jìn)一步提升達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu) 進(jìn)一步優(yōu)化達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***糧食安全責(zé)任制考核專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) 主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***糧食安全責(zé)任制考核專項(xiàng)工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 完成糧食播種面 ≥388萬(wàn)畝 ≥393.84萬(wàn)畝 5 5 監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè) ＝10個(gè) ＝10個(gè) 5 5 補(bǔ)貼糧食生產(chǎn)及服務(wù)主體＝10戶＝10戶 5 5 完成糧食總產(chǎn)量 ≥109.5萬(wàn)噸 ≥113.52萬(wàn)噸 5 5 質(zhì)量指標(biāo) 糧食生產(chǎn)任務(wù)完成率＝100% ＝100% 4 4 完成年度耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告＝1個(gè) ＝1個(gè) 3 3 糧食生產(chǎn)及服務(wù)主體補(bǔ)貼兌現(xiàn)率＝100% ＝100% 3 3 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 糧食單產(chǎn)水平穩(wěn)步提升達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 社會(huì)效益指標(biāo) 糧食生產(chǎn)綜合能力進(jìn)一步提升達(dá)成年度指標(biāo) 5 5 種糧積極性有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 5 5 生態(tài)效益指標(biāo) 為耕地質(zhì)量保護(hù)提供依據(jù) 有效提供達(dá)成年度指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 全市糧食安全保障儲(chǔ)備能力 ≥5年 ≥5年 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥95% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***農(nóng)村農(nóng)業(yè)資源保護(hù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（能環(huán)站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***農(nóng)村農(nóng)業(yè)資源保護(hù)專項(xiàng)工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 農(nóng)用地土壤污染防治工作技術(shù)培訓(xùn) ≥50人次 ≥50人次 10 10 農(nóng)用地土壤污染防治工作技術(shù)指導(dǎo)及宣傳 ≥4次 ≥5次 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)用地土壤污染防治工作技術(shù)指導(dǎo)及***區(qū)縣覆蓋率 ≥90% ≥90% 5 5 農(nóng)用地土壤污染防治工作技術(shù)培訓(xùn)人員合格率 ≥90% ≥90% 5 5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 區(qū)域內(nèi)農(nóng)民耕地土壤環(huán)境保護(hù)意識(shí) 有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 耕地生產(chǎn)障礙修復(fù)利用能力有效提升達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)（12個(gè)產(chǎn)業(yè)專班、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和菜籃子工程）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0000 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0000.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作（12個(gè)產(chǎn)業(yè)專班、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和菜籃子工程）任務(wù) 已完成***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作（12個(gè)產(chǎn)業(yè)專班、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和菜籃子工程）任務(wù) 績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 省級(jí)示范家庭農(nóng)場(chǎng)合作社建設(shè)數(shù) ≥200戶 ≥445戶 5 5 ***市級(jí)龍頭企業(yè) ≥30個(gè) ≥61個(gè) 5 5 推進(jìn)百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展數(shù) ≥9個(gè) ≥9個(gè) 5 5 優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ≥12個(gè) ≥12個(gè) 5 5 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng) ≥6% ≥6% 5 5 實(shí)際完成4.5%。全省總產(chǎn)值均下降，我市***省平均水平0.5個(gè)百分點(diǎn)，排***省第一農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)率 ≥8% ≥8.5% 5 5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng) ≥8% ≥8.5% 7.5 7.5 社會(huì)效益指標(biāo) 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效增加農(nóng)民增收有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 生態(tài)效益指標(biāo) 生態(tài)環(huán)境和生態(tài)循環(huán) 有效改善達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標(biāo) 產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展 ≥1年 ≥1年 7.5 7.5 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 市委、市政府及上級(jí)主管部門滿意度 ≥85% ≥99% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)（執(zhí)法支隊(duì)、法規(guī)科）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合執(zhí)法工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村普法宣傳 ≥4次 ≥4次 3 3 建設(shè)簡(jiǎn)易執(zhí)法操作系統(tǒng) ＝1套＝1套 3 3 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法會(huì)議 ≥1次 ≥1次 3 3 農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)檢查及雙隨機(jī)執(zhí)法檢查 ≥9次 ≥9次 3 3 農(nóng)資打假指導(dǎo) ≥3次 ≥3次 3 3 完成農(nóng)村學(xué)法用法示范戶培育 ≥50戶 ≥50戶 5 5 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)資安全事故率 ≤5% ≤5% 2.5 2.5 會(huì)議人員參會(huì)率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 農(nóng)業(yè)普法知曉率 ≥90% ≥90% 2.5 2.5 系統(tǒng)驗(yàn)收合格率＝100% ＝100% 2.5 2.5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) ***市場(chǎng)秩序及運(yùn)行有效規(guī)范達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 農(nóng)戶法律意識(shí) 有所提高達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標(biāo) 農(nóng)戶法律普及長(zhǎng)期達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 2023***市農(nóng)機(jī)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)（農(nóng)機(jī)推廣站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10.00 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：*** - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成2023***市農(nóng)機(jī)監(jiān)管工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 農(nóng)機(jī)重點(diǎn)單位*** ≥30個(gè)次 ≥32個(gè)次 10 10 農(nóng)機(jī)安全宣傳 ≥500人次 ≥750人次 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼檢查（抽查） ≥2次 ≥2次 5 5 農(nóng)機(jī)重點(diǎn)安全事故發(fā)生率 ≤5% ≤0% 5 5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 農(nóng)機(jī)化水平有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 30 30 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼戶 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 202***省市縣黨委和政府推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略考核工作經(jīng)費(fèi)（農(nóng)辦）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成202***省對(duì)市委、市政府推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)際考核指標(biāo)任務(wù)工作已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 糧食產(chǎn)量 ≥110萬(wàn)噸 ≥110萬(wàn)噸 7 7 糧食播種面積 ≥388萬(wàn)畝 ≥388萬(wàn)畝 6 6 農(nóng)村常住居民人均可支配收入 ≥***元 ≥***元 7 7 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)村常住居民人均可支配收入年均增長(zhǎng)率 ≥8% ≥8% 5 5 畜禽糞污綜合利用率 ≥80% ≥80% 5 5 第一產(chǎn)業(yè)增加值增速 ≥8% ≥8% 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 提升糧食供給能力有效提升達(dá)成年度指標(biāo) 3 3 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)興旺有效促進(jìn) 達(dá)成年度指標(biāo) 3 3 推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 4 4 生態(tài)效益指標(biāo) 促進(jìn)農(nóng)村生活環(huán)境改善有效促進(jìn) 達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 帶動(dòng)農(nóng)民增收 ≥5年 ≥5年 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***長(zhǎng)江流域十年禁捕工作經(jīng)費(fèi)（漁推站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***長(zhǎng)江流域十年禁捕工作任務(wù) 已完成***長(zhǎng)江流域十年禁捕工作任務(wù) 績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)及宣傳 ≥2次 ≥3次 5 5 暗訪 ≥4次 ≥4次 5 5 漁政執(zhí)法相關(guān)會(huì)議 ≥1次 ≥1次 5 5 常規(guī)執(zhí)法調(diào)度監(jiān)管 ≥10次 ≥10次 5 5 質(zhì)量指標(biāo) 十年禁漁知曉率 ≥90% ≥90% 7.5 7.5 執(zhí)法能力得到提升有效提升達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 長(zhǎng)江生態(tài)系統(tǒng) 得到保護(hù) 達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 生態(tài)效益指標(biāo) 生物多樣性得到恢復(fù) 達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 影響時(shí)限長(zhǎng)期達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 2023***省第三次土壤普查專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)（土肥站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成2023***省第三次土壤普查專項(xiàng)工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 開(kāi)展“三普”項(xiàng)目縣技術(shù)指導(dǎo) ≥10次 ≥12次 10 10 開(kāi)展“三普”相關(guān)會(huì)議 ≥2期 ≥2期 10 10 質(zhì)量指標(biāo) “三普”相關(guān)會(huì)議參會(huì)率 ≥90% ≥90% 10 10 “三普”項(xiàng)目縣技術(shù)指***市區(qū)縣覆蓋率 ≥90% ≥90% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 推動(dòng)***區(qū)縣三普工作全面啟動(dòng) 有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 30 30 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***動(dòng)植物疫病防疫防控工作經(jīng)費(fèi)（疫控中心、植保站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***動(dòng)植物疫病防疫防控工作指導(dǎo)任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫密度達(dá)應(yīng)免數(shù) ＝100% ＝100% 10 10 區(qū)域植物疫病防控率＝100% ＝100% 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 免疫抗體合格率 ≥70% ≥70% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等優(yōu)先防治病種疫情保持平穩(wěn) 有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 30 30 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***度***市農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費(fèi)（種子站）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***度***市農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的純凈目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 農(nóng)作物新品種試驗(yàn) ≥50個(gè) ≥72個(gè) 5 5 上年度收集的種質(zhì)資源鑒定評(píng)價(jià)***份 ≥60份 5 5 農(nóng)作物種質(zhì)資源征集數(shù) ≥30份 ≥30份 5 5 開(kāi)展種豬精液檢測(cè) ≥30頭 ≥30頭 5 5 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)作物資源征集數(shù)有效率 ≥80% ≥80% 3 3 農(nóng)作物新品種試驗(yàn)認(rèn)定率 ≥30% ≥30% 4 4 種豬精液檢測(cè)合格率 ≥80% ≥80% 4 4 種質(zhì)資源鑒定通過(guò)率 ≥80% ≥80% 4 4 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 15 15 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 推***市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 生態(tài)效益指標(biāo) 保護(hù)生物多樣性有效保護(hù) 達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 本地特色優(yōu)質(zhì)資源保護(hù) 有效保護(hù) 達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***農(nóng)***市場(chǎng)培育、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷、茶博會(huì)、梵凈山珍.健康養(yǎng)生品牌創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi) 主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***度農(nóng)***市場(chǎng)培育、農(nóng)產(chǎn)品展示展銷、茶博會(huì)、梵凈山珍.健康養(yǎng)生品牌創(chuàng)建工作任務(wù) 已全面完成***度年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 參加農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì) ≥2次 ≥2次 4 4 生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展（推進(jìn)）大會(huì) ≥2次 ≥2次 4 4 生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)（標(biāo)準(zhǔn)宣貫）相關(guān)會(huì)議 ≥2次 ≥2次 4 4 茶葉展銷及產(chǎn)銷對(duì)接 ≥4次 ≥4次 4 4 梵凈山茶標(biāo)準(zhǔn)（制）修訂 ≥2個(gè) ≥2個(gè) 4 4 質(zhì)量指標(biāo) 推***市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 2.5 2.5 修訂標(biāo)準(zhǔn)成果符合要求達(dá)成年度指標(biāo) 2.5 2.5 拓展茶***市場(chǎng) 有效拓展達(dá)成年度指標(biāo) 2.5 2.5 提高農(nóng)產(chǎn)品知名度有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 2.5 2.5 時(shí)效指標(biāo) 完成任務(wù)時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 提升梵凈山茶品牌知名度有效提升達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 社會(huì)效益指標(biāo) 推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有效推動(dòng) 達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 梵凈***市場(chǎng)占有率有效提高達(dá)成年度指標(biāo) 7.5 7.5 可持續(xù)影響指標(biāo) 產(chǎn)生效果 5 達(dá)成年度指標(biāo) 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 ***農(nóng)村人居環(huán)境整治（農(nóng)村廁所革命）工作經(jīng)費(fèi)（促進(jìn)科）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成***農(nóng)村人居環(huán)境整治（農(nóng)村廁所革命）指導(dǎo)工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 指導(dǎo)建設(shè)改造農(nóng)村廁所戶數(shù) ≥1萬(wàn)戶 ≥19604萬(wàn)戶 20 20 質(zhì)量指標(biāo) 改廁設(shè)施合格率 ≥95% ≥95% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)限＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 當(dāng)年***鎮(zhèn)村推進(jìn)行政村衛(wèi)生廁所普及率 ≥80% ≥80% 10 10 生態(tài)效益指標(biāo) 當(dāng)年***鎮(zhèn)村推進(jìn)行政村衛(wèi)生廁所糞污無(wú)害化處理率 ≥85% ≥85% 10 10 可持續(xù)影響指標(biāo) 當(dāng)年***鎮(zhèn)村推進(jìn)行政村的長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制初涉建立達(dá)成年度指標(biāo) 10 10 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 2023***市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)（質(zhì)檢中心、監(jiān)管科）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 10 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***0.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成2023***市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 開(kāi)展農(nóng)獸藥殘留檢測(cè) ≥1000批次 ≥1450批次 10 10 開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品宣傳、培訓(xùn)完成綠色食品、地標(biāo)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)核查、生產(chǎn)基地農(nóng)業(yè)投入品檢查、組織企業(yè)參加綠博會(huì)等 ≥4批次 ≥7批次 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全總體合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 開(kāi)展農(nóng)獸藥殘留檢測(cè)合格率 ≥97% ≥99.68% 5 5 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)科學(xué)用藥，保障消費(fèi)者消費(fèi)安全有效保障達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 確***市不發(fā)生重大食品安全事故有效保障達(dá)成年度指標(biāo) 15 15 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥95% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié)論優(yōu) 聯(lián)系人：*** 1 ? 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2,023年度）單位（蓋章）：填報(bào)日期：2024/03/17 項(xiàng)目名稱 2023***市農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（信息科）主管部門及代碼 [614]***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位 ***市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ***元）資金來(lái) 源年初預(yù)算數(shù) 全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率得分年度資金總額：***0 100.00 10 財(cái)政撥款：***本級(jí)安排：***其中：上級(jí)補(bǔ)助： 0 0 0 - - - 其他：***.00 - - - 年度總體目標(biāo) 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成情況完成2023***市農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)工作任務(wù) 已全面完成年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 年度指標(biāo)值(A) 實(shí)際完成值(B) 分值得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(***分) 數(shù)量指標(biāo) 開(kāi)展大數(shù)據(jù)與農(nóng)業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合培訓(xùn)（會(huì)議） ≥30人次 ≥88人次 10 10 ***區(qū)縣農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，申報(bào)“萬(wàn)企融合”標(biāo)桿項(xiàng)目 ≥2個(gè) ≥2個(gè) 10 10 質(zhì)量指標(biāo) 提高“萬(wàn)企融合”標(biāo)桿項(xiàng)目培育水平 ≥8% ≥8% 10 10 時(shí)效指標(biāo) 完成時(shí)間＝1年＝1年 10 10 成本指標(biāo) 項(xiàng)目或定額成本控制率＝100% ＝100% 10 10 效益指標(biāo)(***分) 社會(huì)效益指標(biāo) 提升農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)工作效率有效提升達(dá)成年度指標(biāo) 30 30 滿意度指標(biāo)(***分) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥90% ≥90% 10 10 總分 90 100 自評(píng) 結(jié) 論優(yōu) 聯(lián)系人：*** ? 1 ? !doctype 視頻開(kāi)始視頻結(jié)束

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