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目錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機構(gòu)***

第二部分：******部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：******部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）主要開展全局性、關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性重大農(nóng)業(yè)科技問題研究；

（二）農(nóng)作物生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工相關(guān)的重大關(guān)鍵性科學(xué)技術(shù)問題基礎(chǔ)研究、開發(fā)研究以及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)科技信息等方面的研究；

（三）糧食作物、經(jīng)濟作物品種選育和優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)技術(shù)研究；

（四）農(nóng)業(yè)科技開發(fā)工作，推動產(chǎn)研結(jié)合，加速農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；

（五）參與國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、農(nóng)業(yè)科技咨詢和決策工作；

（六）引進和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才，優(yōu)化農(nóng)業(yè)科技人才隊伍，開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)；

（七）承擔(dān)國家和***區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的課題研究；

（八）承辦***區(qū)黨委、***區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)***

***創(chuàng)建于***，是***區(qū)人民政府直屬正廳級事業(yè)單位，擔(dān)負***區(qū)農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用研究和高新技術(shù)研究的任務(wù)。全院除院本級外另設(shè)有20個直屬研究所169個創(chuàng)新團隊，共建有11個分院、58個試驗站。***省部級以上平臺（含科普教育基地）113個，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（含廣西創(chuàng)新團隊）專家和綜合試驗站站長66個，其中國家地方聯(lián)合工程研究中心2個，國家作物改良分中心5個，農(nóng)業(yè)部實驗室與檢驗檢測中心4個，***區(qū)級重點實驗室5個，工程（技術(shù)）研究中心12個，國家與部門原種基地、資源圃及科學(xué)觀測站38個，國際科技合作基地2個和博士后工作站1個等。全院占地面積1390余公頃，建有院本部、里建、明陽、丁當(dāng)、龍州、熱作和海南南繁基地等7個長期固定的科研試驗基地，綜合實***樓建筑總面積2.6萬平方米，擁有國際先進水平的成套科研儀器設(shè)備。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)。***本級內(nèi)設(shè)8個職能處（室）：辦公室、人事處、科技處、計劃財務(wù)處、后勤管理處、科研基地管理處、成果轉(zhuǎn)化處、國際合作處。另設(shè)有機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、離退休人員工作處（負責(zé)離退休人員工作）。

預(yù)算單位。***所屬18個預(yù)算單位，都是公益一類事業(yè)單位，包括廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院本級、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟作物研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科技信息研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院微生物研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院葡萄與葡萄酒研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所、廣西壯族***區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與檢測技術(shù)研究所、廣西壯族***區(qū)亞熱帶作物研究所、廣西南亞熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。

第二部分：******部門預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

***收入總預(yù)算5958***元，同比減少34***元，同比下降0.57%。***支出總預(yù)算5958***元，同比減少34***元，同比下降0.57%。

二、部門收入總體情況說明

***收入總預(yù)算5958***元，同比減少34***元，同比下降0.57%。其中：

一般公共預(yù)算收入4478***元，同比增加356***元，增長8.65%。

財政專戶管理資***元,同比減少38***元，下降100%。其中：教育收費收入38***元，同比減少38***元，下降100%。

單位***1014***元，同比增加83***元，增長8.97%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余465***元，同比減少435***元，下降48.35%。

收入與上年基本持平，只略下降0.57%，其原因主要是：

1.根據(jù)桂人社函【2021】177號文通知，人社廳核定我單位***績效工資總量1369***元，加之***9-***月新進56人參照桂人社函【2021】177號文中績效工資人均標(biāo)準(zhǔn)，全院績效工資總量為1408***元，同比增加179***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出88***元，合計268***元。

2.新增事業(yè)單位***5***元。

3.***大約有500多人職稱晉升，主要從專技十級升到七級，從專技七級升到四級，基本工資增長約35***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出17***元，合計55***元。

4.***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1399人，***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1453人，增加了約54人，基本工資增加***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助***元，合***元。

5.用一般公共預(yù)算資金安排的***項目支出減少到858***元，比上年減少了29***元，主要是收回了第四批八桂學(xué)者專項經(jīng)***元，調(diào)減學(xué)前教育基金10***元。另外幼兒園的保教費收入33***元由原來的財政專戶管理資金調(diào)整到一般公共預(yù)算資金。

6.單位***83***元主要是是科研項目收入增加，***是十四五開始的第二年，一般每個五年規(guī)劃的第一年出臺相關(guān)規(guī)劃，第二年謀劃的科技重大專項等陸續(xù)啟動，新增的重大項目數(shù)增多，所以科研經(jīng)費收入也會相應(yīng)增加。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金465***元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要是***-***從國家基金委、***區(qū)科技廳、***區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、市縣科技局等撥入的科研項目經(jīng)費，項目實施期限大多為三年期項目，按合同任務(wù)書約定的任務(wù)，時間結(jié)轉(zhuǎn)到***繼續(xù)使用的在研項目結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費，主要有富硒特色水果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)研究與示范、果蔬病蟲害試驗研究等多個在研課題項目構(gòu)成。按預(yù)算編制指南要求，單位***，避免預(yù)決算差異太大。需把結(jié)轉(zhuǎn)到***繼續(xù)使用的在研項目編入預(yù)算，因此導(dǎo)致預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大。資金主要用于在研項目的勞務(wù)費、材料費、設(shè)備費、差旅費等支出。

但上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金同比減少435***元，主要是十三五期間的很多科研項目，包括創(chuàng)新驅(qū)動、重點研發(fā)項目、科技攻關(guān)項目等已結(jié)題，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的經(jīng)費大幅度減少。

三、部門支出總體情況說明

***支出總預(yù)算5958***元，同比減少34***元，同比下降0.57%。

（一）按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

科學(xué)技術(shù)支出5044***元，占支出總預(yù)算84.67%，同比減少119***元，下降2.32%。

社會保障和就業(yè)支出502***元，占支出總預(yù)算8.43%，同比增加53***元，增長11.88%。

衛(wèi)生健康支出152***元，占支出總預(yù)算2.56%，同比增加16***元，增長11.81%。

住房保障支出251***元，占支出總預(yù)算4.22%，同比增加26***元，增長11.88%。

教育支出7***元，占支出總預(yù)算0.13%，同比減少10***元，下降57.98%。

支出與上年基本持平，只略下降0.57%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算3586***元，占支出總預(yù)60.20%，同比增加352***元，增長10.91%。其中：

工資福利支出預(yù)算3052***元，占支出總預(yù)算51.23%，同比增加326***元，增長11.98%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算281***元，占支出總預(yù)算4.72%，同比增加3***元，增長1.08%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算253***元，占支出總預(yù)算4.25%，同比增加23***元，增長10.09%。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算2371***元，占支出總預(yù)算39.80%，同比減少387***元，下降14.04%。

支出與上年基本持平，只略下降0.57%，其原因主要是：

（1）基本支出中績效工資總量同比增加179***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出88***元，合計268***元。

（2）新增事業(yè)單位***5***元。

（3）***大約有500多人職稱晉升，主要從專技十級升到七級，從專技七級升到四級，基本工資支出增長約35***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出17***元，合計55***元。

（4）***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1399人，***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1453人，增加了約54人，基本工資支出增加***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助***元，合***元。

（5）用一般公共預(yù)算資金安排的***項目支出減少到858***元，比上年減少了29***元，主要是收回了第四批八桂學(xué)者專項經(jīng)***元，調(diào)減學(xué)前教育基金10***元。

（6）單位***83***元主要是是科研項目收入增加，***是十四五開始的第二年，一般每個五年規(guī)劃的第一年出臺相關(guān)規(guī)劃，第二年謀劃的科技重大專項等陸續(xù)啟動，新增的重大項目數(shù)增多，所以科研經(jīng)費開支也會增加。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金同比減少435***元，主要是十三五期間的很多科研項目，包括創(chuàng)新驅(qū)動、重點研發(fā)項目、科技攻關(guān)項目等已結(jié)題，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的經(jīng)費大幅度減少。

四、財政撥款收支總體情況說明

（一）收入預(yù)算情況

***一般公共預(yù)算收入4478***元，同比增加356***元，同比增長8.65%。

收入增加的原因：

1.根據(jù)桂人社函【2021】177號文通知，人社廳核定我單位***績效工資總量1369***元，加之***9-***月新進56人參照桂人社函【2021】177號文中績效工資人均標(biāo)準(zhǔn)，全院績效工資總量為1408***元，同比增加179***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出88***元，合計268***元。

2.新增事業(yè)單位***5***元。

3.***大約有500多人職稱晉升，主要從專技十級升到七級，從專技七級升到四級，基本工資增長約35***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出17***元，合計55***元。

4.***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1399人，***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1453人，增加了約54人，基本工資增加***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助***元，合***元。

5.用一般公共預(yù)算資金安排的***項目支出減少到858***元，比上年減少了29***元，主要是收回了第四批八桂學(xué)者專項經(jīng)***元，調(diào)減學(xué)前教育基金10***元。另外幼兒園的保教費收入33***元由原來的財政專戶管理資金調(diào)整到一般公共預(yù)算資金。

（二）支出預(yù)算說明

***一般公共預(yù)算支出4478***元，同比增加356***元，同比增長8.65%。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算3586***元，占支出總預(yù)算80.09%，同比增加352***元，增長10.91%。其中：

工資福利支出預(yù)算3052***元，占支出總預(yù)算68.15%，同比增加326***元，增長11.98%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算281***元，占支出總預(yù)算6.28%，同比增加3***元，增長1.08%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算253***元，占支出總預(yù)算5.66%，同比增加23***元，增長10.09%。

基本支出增加原因：

①根據(jù)桂人社函【2021】177號文通知，人社廳核定我單位***績效工資總量1369***元，加之***9-***月新進56人參照桂人社函【2021】177號文中績效工資人均標(biāo)準(zhǔn)，全院績效工資總量為1408***元，同比增加179***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出88***元，合計268***元。

②新增事業(yè)單位***5***元。

③***大約有500多人職稱晉升，主要從專技十級升到七級，從專技七級升到四級，基本工資增長約35***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出17***元，合計55***元。

④***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1399人，***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1453人，增加了約54人，基本工資增加***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助***元，合***元。

2.項目支出預(yù)算。

項目支出預(yù)算891***元，占支出總預(yù)算19.91%，同比減少3***元，下降0.40%。

項目支出減少原因：用一般公共預(yù)算資金安排的***項目支出減少到858***元，比上年減少了29***元，主要是收回了第四批八桂學(xué)者專項經(jīng)***元，調(diào)減學(xué)前教育基金10***元。另外幼兒園的保教費收入33***元由原來的財政專戶管理資金調(diào)整到一般公共預(yù)算資金。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

***一般公共預(yù)算支出4478***元，同比增加356***元，同比增長8.65%。

按支出功能分類劃分，共分為四類，其中：

科學(xué)技術(shù)支出3564***元，占支出總預(yù)算79.60%，同比增加252***元，增長7.63%。

社會保障和就業(yè)支出502***元，占支出總預(yù)算11.22%，同比增加53***元，增長11.88%。

衛(wèi)生健康支出支出152***元，占支出總預(yù)算3.40%，同比增加16***元，增長11.81%。

住房保障支出科目251***元，占支出總預(yù)算5.61%，同比增加26***元，增長11.88%。

教育支出7***元，占支出總預(yù)算0.17%，同比減少10***元，下降57.98%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

基本支出預(yù)算3586***元，占支出總預(yù)算80.09%，同比增加352***元，增長10.91%。其中：

工資福利支出預(yù)算3052***元，占支出總預(yù)算68.15%，同比增加326***元，增長11.98%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算281***元，占支出總預(yù)算6.28%，同比增加3***元，增長1.08%。

對個人和家庭的補助支出預(yù)算253***元，占支出總預(yù)算5.66%，同比增加23***元，增長10.09%。

基本支出增加原因：

①根據(jù)桂人社函【2021】177號文通知，人社廳核定我單位***績效工資總量1369***元，加之***9-***月新進56人參照桂人社函【2021】177號文中績效工資人均標(biāo)準(zhǔn)，全院績效工資總量為1408***元，同比增加179***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出88***元，合計268***元。

②新增事業(yè)單位***5***元。

③***大約有500多人職稱晉升，主要從專技十級升到七級，從專技七級升到四級，基本工資增長約35***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助支出17***元，合計55***元。

④***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1399人，***部門預(yù)算在職在編人數(shù)1453人，增加了約54人，基本工資增加***元，加上以此為基數(shù)增加的五險兩金以及對個人和家庭的補助***元，合***元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

***一般公共預(yù)算“三公”兩費25***元，同比減少4***元，下降16.14％。其中：

因公出國（境***元，與上年持平。

公務(wù)用車購置及運行費1***元，同比減少4***元，下降25.07％。其中：公務(wù)用車購***元，同比***元，下降53.33％；下降原因：上年購置3輛公車，***元。本年購置3輛公車，其中1輛排氣量1.8升（含）以下***市SU***元，另外2輛排氣量3.0升（含）以下的商***元，其中用一般公共預(yù)算***元，單位******元，所以一般公共預(yù)算資金公車購置費***元。公務(wù)用車運行維護費11***元，同比減少1***元，下降12.38％；下降原因：***報廢了6輛公務(wù)用車。

公務(wù)接待費6***元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我部門***部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。

九、其他重要事項情況說明

（一）事業(yè)單位***

事業(yè)單位***281***元，其中辦公費25***元，印刷費4***元，咨詢費***元，手續(xù)費***元，水費4***元，電費22***元，郵電費5***元，差旅費31***元，維修費8***元，會議費12***元，培訓(xùn)費4***元，公務(wù)接待費1***元，專用***元，勞務(wù)費12***元，委托業(yè)務(wù)費***元，工會經(jīng)費41***元，福利費11***元，公務(wù)用車運行維護費11***元，其他交通費5***元，其他商品和服務(wù)支出75***元（伙食補助58***元，離退休公用支出15***元，其他商品和服務(wù)支***元***元、花***元、***元）。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

***政府采購預(yù)算87***元，同比減少187***元，下降68.26％。下降變化原因：桂財采[2019]72號文提高了分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)，我單位***，故分散采購預(yù)算下降幅度較大。

政府集中采購預(yù)算56***元，占政府采購預(yù)算65.04％，同比增加12***元，增長27.09％；分散采購預(yù)算30***元，占政府采購預(yù)算34.96％，同比減少199***元，下降86.75％。

貨物采購43***元，占政府采購預(yù)算49.76％；工程采購21***元，占政府采購預(yù)算25.14％；服務(wù)采購19***元，占政府采購預(yù)算22.78％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

***部門預(yù)算編制時全院車輛編制數(shù)152輛，實有在編公務(wù)車輛37輛，其中轎車18輛，旅行越野車16輛，經(jīng)濟型車3輛。

***新增“三項資產(chǎn)”24***元，其中：購置公務(wù)用車6輛，金額***，購買彩色復(fù)印機1臺，金額***購買電梯2臺，***元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

我部門***重點項目預(yù)算績效目標(biāo)相關(guān)情況詳見附件2：***項目預(yù)算績效目標(biāo)明細表

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政事業(yè)單位***、補助。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指行政事業(yè)單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：指行政事業(yè)單位***，在基本支出預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十、“三公”經(jīng)費：納入***區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指***區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）支出。

十一、事業(yè)單位***：為保障事業(yè)單位***，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

第四部分：******部門預(yù)算報表

******部門預(yù)算報表詳見附件1:***部門預(yù)算報表（實時）（公開表）。

附件1：***部門預(yù)算報表(實時)（公開表）_2022-02-10 (1).xls

附件2：***項目預(yù)算績效目標(biāo)明細表.rar