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2025年內(nèi)控體系評價服務項目-非招標成交結(jié)果公告

發(fā)布時間： 2025-03-10
發(fā)布時間 2025-03-10 截止日期 立即查看
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中標公告詳情

***內(nèi)控體系評價***目成交結(jié)果公告

***內(nèi)控體系評價***采購項目已結(jié)束，經(jīng)報批通過后， 現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下：



成交供應商：***

標段編號***f6ac3a="">標段名稱標段描述
CEITCL-BJ04-***1圍繞內(nèi)部控制關鍵控制點（KCP）的執(zhí)行-監(jiān)督-審視-改進主線，按照國家管網(wǎng)內(nèi)控監(jiān)督評價***按照甲方要求開展遵從性測試（CT）、半年度控制評估（SACA）、主動性審視（PR）等專項工作，發(fā)現(xiàn)KCP設計和執(zhí)行中存在的問題并提出改進建議，形成相關專項報告，并配合甲方完成有關內(nèi)控風險的日常管理工作，包括： （1）開展季度遵從性測試（CT）工作。四次實現(xiàn)1.0-11.7全流程覆蓋，包括遵從性測試（CT）培訓、各業(yè)務域測試工作輔導、測試資料的收集復核匯總，公司遵從性測試（CT）報告編制等內(nèi)容。 （2）開展半年度控制評估（SACA）評估作。全年開展2次SACA評估，***全業(yè)務流程的測試活動，督導各業(yè)務域收集問題開展評估并編制SACA報告，***SACA評估報告。 （3）開展主動性審視（PR）工作和專項檢查。全年開展不少于4次主動性審視（PR）專項工作，內(nèi)容包括但不限于招標管理、合同管理、采購倉儲管理、工程管理、造價***，具體實施的專項內(nèi)容按照甲方具體安排執(zhí)行。乙方應根據(jù)甲方安排的專項工作，編制專項工作實施方案，有針對性的開展現(xiàn)場專項檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控管理中的深層次問題，完成問題分析與溯源，深挖問題發(fā)生根源，剖析成因，提出改進建議，并出具專項報告。 （4）完成甲方安排的其他相關工作。上述工作能同時合并開展的，可合并開展。

聯(lián)系人：***

采購實施單位：綜合監(jiān)督部（黨委巡察辦）

監(jiān)督電話：***

監(jiān)督郵箱：danll@pipechina.com.cn

時間：******月***日
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