2021年度***市生態(tài)環(huán)境局部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門職能。

根據(jù)《***市政府關(guān)于印發(fā)***市機構(gòu)***》（江發(fā)〔2018〕9號）精神，組建***市生態(tài)環(huán)境局。***市生態(tài)環(huán)境局是主***市生態(tài)環(huán)境工作的職能部門。主要職責:貫徹執(zhí)行國***省有關(guān)生態(tài)環(huán)境的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境標準，組織編制環(huán)境***區(qū)劃，擬***市環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施***區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負***市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔落***市污染減排目標的責任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費的征收和使用，會同有關(guān)部門***市級以上環(huán)境保護專項資金。承擔從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任，***市人民政***省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他事項等。

（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

***度貫徹***省委、市委的工作部署要求，堅持方向不變、力度不減，更加突出精準治污、科學(xué)治污、依法治污，全面打好打贏升級版污染防治攻堅戰(zhàn)。

重點工作任務(wù)為：

1. 全力配合做好***中***省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作，統(tǒng)籌落實督察整改任務(wù)，推動各級各部門加快補齊生態(tài)環(huán)境保護短板，健全完善生態(tài)環(huán)境保護長效機制。按照中央、省、市的部署要求，制定***度生態(tài)環(huán)境保護年度目標和考核計劃，統(tǒng)籌實施和督促檢***市（區(qū)）黨委、政府、市有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境目標任務(wù)落實情況，不斷完善建立科學(xué)合理的考核評價***推進污染防治攻堅，進一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

2. 鞏固污染防治攻堅戰(zhàn)階段性成果，按照上級要求打好污染防治攻堅戰(zhàn)“升級版”，系統(tǒng)推進大氣、水、土壤、固體廢物污染防治。

3、進一步加強生態(tài)文明建設(shè)，完善生態(tài)保護補償機制和生態(tài)環(huán)境損害賠償機制，推動生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建工作。

（三）預(yù)期部門整體支出績效目標情況。

預(yù)期部門整體支出績效目標主要分為兩個方面，污染防治方面:

1、減少主要大氣污染物排量，進一步降低PM2.5濃度，減少重污染天數(shù)，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，增強人民的藍天幸福感。

2、城市***區(qū)基本消除黑臭水體，集中式飲用水水源安全保障率達100%，地下水點位的水質(zhì)級別保持穩(wěn)定，河流干流水質(zhì)斷面達Ⅱ-Ⅳ類，無劣Ⅴ類斷面。

3、全面完成各項年度重點任務(wù)，確***市土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，土壤環(huán)境風(fēng)險得到基本管控。

4、減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理利用固體廢物和無害化處置固體廢物的原則，促進清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

環(huán)境監(jiān)管能力方面:

1、加強環(huán)保新聞宣傳，做好信息公開和社會監(jiān)督，形成強大輿論聲勢，營造良好氛圍。

2、做好規(guī)劃環(huán)評與建設(shè)項目環(huán)境環(huán)境影響評價***按要求完成年度任務(wù)。

3、做好環(huán)境應(yīng)急工作，保***市環(huán)境安全。

4、加強環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測工作，有效***市污染源進行監(jiān)督，進一步強化生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管執(zhí)法力度。

二、績效自評情況

（一）自評結(jié)論。

***，我局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，認真落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護決策部署***省委、省政府工作要求，高質(zhì)量推動生態(tài)環(huán)境保護工作取得明顯成效，預(yù)期部門整體支出績效目標全面完成：一是第一輪中央督察及“回頭看”、省督察反饋意見整改任務(wù)已全面完成。同時，扎實推進第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察整改，截至***月***日督察組交辦的226件群眾信訪舉報案件已辦結(jié)213件、階段辦結(jié)13件。二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實現(xiàn)持續(xù)改善。全市大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好，評價***六項主要污染物指標實現(xiàn)穩(wěn)中向好，PM2.5平均濃度連續(xù)兩年優(yōu)于世衛(wèi)組織第二階段標準，臭氧評價***善5.8%，改善幅度位***省第一，連續(xù)兩年持續(xù)下降。全年AQI達標率為87.4%（按國家權(quán)威機構(gòu)******疫情對空氣質(zhì)量影響的評估，我市AQI達標率在扣除疫情影響后同比改善1.6個百分點），全省排名同比上升2位。水環(huán)境質(zhì)量顯著提升，全市地表水6個國考、***省考斷面實現(xiàn)全部達到國家考核標準，水質(zhì)優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達100%，縣級以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率達100%。土壤環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定，全市重點建設(shè)用地安全利用率、受污染耕地安全利用率等2項指標均***省下達的年度目標，土壤污染風(fēng)險得到有效管控。三是***省率先發(fā)布“三線一單”生態(tài)環(huán)***區(qū)管控方案并實施應(yīng)用，***省生態(tài)環(huán)境保護作出積極貢獻。完成國家生態(tài)文明建設(shè)***市申報材料編制并***省生態(tài)環(huán)境廳審核上報生態(tài)環(huán)境部。印發(fā)實施《***市推進生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革工作實施方案》，完成新一輪《潭江流域生態(tài)保護補償辦法》征求意見稿。

（二）從預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用效益三個維度綜合反映部門支出的配置效用、管理效能和資金效益。

1、***部門預(yù)算編制及執(zhí)行情況

本部門結(jié)合上級考核事項和***度重點工作任務(wù)編制了年度預(yù)算并嚴格按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行。

全年總收入完成1245***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算總收入688***元的180.81%，增收556***元，增80.81%。財政撥款完成1204***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算撥款收入622***元的193.53%；其他收***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算其他收入25***元的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入完成40***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入40***元的100%。

全年總支出完成1245***元，為市人大審議本部門預(yù)算總支出688***元的180.81%，增支556***元，增80.81%。其中：人員支出完成390***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出334***元的116.72%；日常公用支出完成27***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出28***元的97.03%；對個人和家庭補助支出完成34***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出28***元的122.24%；項目支出完成562***元，為市人大審議通過本部門預(yù)算支出271***元的207.17%。

2、部門支出的管理效能

我局高度重視資金的規(guī)范使用管理工作：一是建章立制，印發(fā)了預(yù)算、財務(wù)管理、采購、合同、固定資產(chǎn)、六公經(jīng)費等十二項管理制度并嚴格執(zhí)行。二是執(zhí)行定期調(diào)度通報機制。制定資金使用進度計劃，按計劃督促、推動資金支出，建立每月調(diào)度和通報資金情況制度。加大對各級專項資金預(yù)算執(zhí)行和績效目標實施情況的監(jiān)督，嚴格落實資金預(yù)算和績效目標“雙監(jiān)控”機制，強化過程監(jiān)督和環(huán)節(jié)管控，及時糾偏糾錯并做好考評（驗收）及績效評價***閉環(huán)管理。三是加大監(jiān)督檢查。結(jié)***省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)全面從嚴治黨視頻會議要求，于***月24-***日組織對局機關(guān)***市（區(qū)）分局2019-***度虛開發(fā)票的情況開展自查及監(jiān)督檢查，并對直屬事業(yè)單位***，增強廉政風(fēng)險防范意識。委托會計師事務(wù)所對局及直屬事業(yè)單位***度及***度上半年賬務(wù)進行檢查。

2021度部門支出的管理取得較好成效：一是預(yù)算資金總額為1245***元，全年總支出完成1012***元，綜合預(yù)算支出率為95.06％（其中******月***日下達我局的***中央財政大氣污染防治資金***元不參與統(tǒng)計）；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額為216***元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3.39％（其中******月***日下達我局的***中央財政大氣污染防治資金***元不參與統(tǒng)計）。二是厲行節(jié)約過緊日子，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計情況，***度針對已完成項目剩余資金申請財政收回金額***，實現(xiàn)對部門財政存量資金的及時清理消化。同時，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算為4***元，完成預(yù)算5***元的76.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0***元，完***元的0%；公務(wù)用車運行費支出決算為4***元，完成預(yù)算***元的80.88%；公務(wù)接待費支出決算為***元，完成預(yù)算***元的48.96%。三是落實好政府采購供工作，涉及政府采購項目金額***元，政府采購執(zhí)行率100%；加強固定資產(chǎn)管理工作，我局設(shè)置固定資產(chǎn)明細賬和卡片賬，配置合理、使用合規(guī)，***盤點部門資產(chǎn)并出具盤點報告，我局及各直屬事業(yè)單位***90%以上，使用效率程度較高。四是***市財政推進政務(wù)公開工作的有關(guān)要求，按期完成***度部門及各直屬事業(yè)單位******度部門及各直屬事業(yè)單位***。

3、資金使用效益

***各項上級考核及工作任務(wù)均按期完成，部門整體支出績效目標全面完成。我市在******月公布的******省環(huán)境保護責任暨污染防治攻堅戰(zhàn)考核中列為優(yōu)秀；***省***大氣、水、土壤污染防治工作方案中涉***市任務(wù)均已完成；202***市政府重點工作任務(wù)我局牽頭任務(wù)27項全部按時完成；***生態(tài)環(huán)境保護重點工作任務(wù)清單103項任務(wù)總體完成；***我***市直機關(guān)單位***度績效考核初評中得分93.***分，并在***度***市生態(tài)環(huán)境保護“一崗雙責”責任制考核結(jié)果為優(yōu)秀。

局***項目支出562***元，其中，***市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目的預(yù)算資金使用情況及項目具體說明如下：

（1）環(huán)境保護管理經(jīng)費預(yù)算支***元，實際支出54***元，支出率95.35%。包含環(huán)保統(tǒng)計與調(diào)查3***元，環(huán)保專項資金及環(huán)保項目評審費1***元，環(huán)境保護宣傳工作經(jīng)費***元，環(huán)境保護執(zhí)法經(jīng)費9***元，核應(yīng)急工作經(jīng)費***元，環(huán)境監(jiān)測專項經(jīng)費1***元，污染源監(jiān)測系統(tǒng)運作經(jīng)費***元，信息網(wǎng)絡(luò)維護及軟件購置更新1***元，固體廢物處理服務(wù)及污染事故處理工作經(jīng)費***元，機動車排氣污染檢測監(jiān)測運行費1***元。

（2）生態(tài)環(huán)境保護扶持專項資金預(yù)算支出***元，實際支出134***元，支出率95.58%。包含污染防治資***元，環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金49***元。

（3）結(jié)轉(zhuǎn)2020***省級以上環(huán)保專項資金預(yù)算支出40***元，實際支出38***元，支出率95.03%。***省生態(tài)環(huán)境部門對生態(tài)環(huán)境管理工作要求，開展重點污染源自動監(jiān)控中心運行費、建筑陶瓷行業(yè)清潔能源改造項目補助、空氣質(zhì)量未達***市達標攻堅、地表水優(yōu)良水體國家考核斷面攻堅達標、2020***省級污染防治攻堅戰(zhàn)集中宣傳資金、污染源監(jiān)督性監(jiān)測補助經(jīng)費、***生態(tài)環(huán)境常規(guī)監(jiān)測業(yè)務(wù)、土壤污染狀況詳查質(zhì)量管理。

（4）2021***省污染防治攻堅戰(zhàn)資金支出260***元，包含生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急19***元，近岸海域污染防治***元，大氣污染防治69***元，生態(tài)環(huán)境宣傳教育***元，碳達鋒、碳中和等應(yīng)對氣候變化事務(wù)3***元，生態(tài)環(huán)境科技支撐（清潔生產(chǎn)審核）***元，固體廢物與化學(xué)品污染防治9***元，水污染防***省內(nèi)外流域生態(tài)補償3***元，核與輻射安全及污染防治***元，***市全面推行河（湖）長制水質(zhì)考核監(jiān)測項目（***市碧道所在河段水質(zhì)監(jiān)測項目）***元，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)建設(shè)與運維99***元。

（三）部門整體支出績效指標實現(xiàn)程度。

1、數(shù)量指標方面

PM_2.5平均濃度為21微克/立方米，達到≤35微克/立方米的預(yù)期績效目標；

生態(tài)環(huán)保宣傳媒介數(shù)量≥5種，分別采取報紙、電視、電臺、網(wǎng)站、新聞客戶端等方式進行環(huán)保宣傳工作，達到預(yù)期績效目標。

2、質(zhì)量指標方面

機動車檢測聯(lián)調(diào)審核率達100%，完成預(yù)期績效目標；

城市集中式飲用水源地水質(zhì)達標率穩(wěn)定保持100%，完成預(yù)期績效目標；

地表水國考、省考斷面水質(zhì)優(yōu)良率穩(wěn)定保持100%，完成預(yù)期績效目標；

突發(fā)環(huán)境事件處理率達100%，完成預(yù)期績效目標。

3、社會效益指標方面

受污染耕地安全利用率***省下達年度目標，完成預(yù)期績效目標。

空氣質(zhì)量持續(xù)改善，完成預(yù)期績效目標。

（四）部門整體支出使用存在問題及改進意見。

1、存在問題：

（1）部分項目實施進度較慢，預(yù)算執(zhí)行率仍有待提高。

（2）部分績效目標設(shè)定仍存在不足之處，個別指標值未量化或不具考核性。

2、改進意見：

（1）督促項目實施進度。制定預(yù)算項目實施時間表，督促協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室嚴格按時間進度推進項目實施，及時按進度撥付使用項目經(jīng)費。

（2）強化績效目標設(shè)置。按照預(yù)算績效管理的要求，全面設(shè)置部門整體支出績效目標、政策及項目績效目標，確保績效指標清晰、完整，指標值量化并可考核。

三、其他自評情況

完成***市2020-***中央生態(tài)環(huán)境專項資金項目自查報告、******市中央大氣污染防治項目（第二批）績效自評報告、***市***中***省級專項資金績效自評報告。