2021年度***市生態(tài)環(huán)境局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門職能。

根據(jù)《***市政府關(guān)于印發(fā)***市機(jī)構(gòu)***》（江發(fā)〔2018〕9號(hào)）精神，組建***市生態(tài)環(huán)境局。***市生態(tài)環(huán)境局是主***市生態(tài)環(huán)境工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國(guó)***省有關(guān)生態(tài)環(huán)境的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境***區(qū)劃，擬***市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施***區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)***市重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落***市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門***市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，***市人民政***省生態(tài)環(huán)境廳交辦的其他事項(xiàng)等。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

***度貫徹***省委、市委的工作部署要求，堅(jiān)持方向不變、力度不減，更加突出精準(zhǔn)治污、科學(xué)治污、依法治污，全面打好打贏升級(jí)版污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

重點(diǎn)工作任務(wù)為：

1. 全力配合做好***中***省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，統(tǒng)籌落實(shí)督察整改任務(wù)，推動(dòng)各級(jí)各部門加快補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)短板，健全完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制。按照中央、省、市的部署要求，制定***度生態(tài)環(huán)境保護(hù)年度目標(biāo)和考核計(jì)劃，統(tǒng)籌實(shí)施和督促檢***市（區(qū)）黨委、政府、市有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況，不斷完善建立科學(xué)合理的考核評(píng)價(jià)***推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

2. 鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性成果，按照上級(jí)要求打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“升級(jí)版”，系統(tǒng)推進(jìn)大氣、水、土壤、固體廢物污染防治。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制和生態(tài)環(huán)境損害賠償機(jī)制，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)示范創(chuàng)建工作。

（三）預(yù)期部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。

預(yù)期部門整體支出績(jī)效目標(biāo)主要分為兩個(gè)方面，污染防治方面:

1、減少主要大氣污染物排量，進(jìn)一步降低PM2.5濃度，減少重污染天數(shù)，改善環(huán)境空氣質(zhì)量，增強(qiáng)人民的藍(lán)天幸福感。

2、城市***區(qū)基本消除黑臭水體，集中式飲用水水源安全保障率達(dá)100%，地下水點(diǎn)位的水質(zhì)級(jí)別保持穩(wěn)定，河流干流水質(zhì)斷面達(dá)Ⅱ-Ⅳ類，無(wú)劣Ⅴ類斷面。

3、全面完成各項(xiàng)年度重點(diǎn)任務(wù)，確***市土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控。

4、減少固體廢物的產(chǎn)生量和危害性、充分合理利用固體廢物和無(wú)害化處置固體廢物的原則，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

環(huán)境監(jiān)管能力方面:

1、加強(qiáng)環(huán)保新聞宣傳，做好信息公開(kāi)和社會(huì)監(jiān)督，形成強(qiáng)大輿論聲勢(shì)，營(yíng)造良好氛圍。

2、做好規(guī)劃環(huán)評(píng)與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境環(huán)境影響評(píng)價(jià)***按要求完成年度任務(wù)。

3、做好環(huán)境應(yīng)急工作，保***市環(huán)境安全。

4、加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測(cè)工作，有效***市污染源進(jìn)行監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管執(zhí)法力度。

二、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論。

***，我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平生態(tài)文明思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署***省委、省政府工作要求，高質(zhì)量推動(dòng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作取得明顯成效，預(yù)期部門整體支出績(jī)效目標(biāo)全面完成：一是第一輪中央督察及“回頭看”、省督察反饋意見(jiàn)整改任務(wù)已全面完成。同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改，截至***月***日督察組交辦的226件群眾信訪舉報(bào)案件已辦結(jié)213件、階段辦結(jié)13件。二是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。全市大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)向好，評(píng)價(jià)***六項(xiàng)主要污染物指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向好，PM2.5平均濃度連續(xù)兩年優(yōu)于世衛(wèi)組織第二階段標(biāo)準(zhǔn)，臭氧評(píng)價(jià)***善5.8%，改善幅度位***省第一，連續(xù)兩年持續(xù)下降。全年AQI達(dá)標(biāo)率為87.4%（按國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)******疫情對(duì)空氣質(zhì)量影響的評(píng)估，我市AQI達(dá)標(biāo)率在扣除疫情影響后同比改善1.6個(gè)百分點(diǎn)），全省排名同比上升2位。水環(huán)境質(zhì)量顯著提升，全市地表水6個(gè)國(guó)考、***省考斷面實(shí)現(xiàn)全部達(dá)到國(guó)家考核標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)優(yōu)良（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例達(dá)100%，縣級(jí)以上集中式飲用水水源地水質(zhì)優(yōu)良率達(dá)100%。土壤環(huán)境質(zhì)量保持穩(wěn)定，全市重點(diǎn)建設(shè)用地安全利用率、受污染耕地安全利用率等2項(xiàng)指標(biāo)均***省下達(dá)的年度目標(biāo)，土壤污染風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。三是***省率先發(fā)布“三線一單”生態(tài)環(huán)***區(qū)管控方案并實(shí)施應(yīng)用，***省生態(tài)環(huán)境保護(hù)作出積極貢獻(xiàn)。完成國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)***市申報(bào)材料編制并***省生態(tài)環(huán)境廳審核上報(bào)生態(tài)環(huán)境部。印發(fā)實(shí)施《***市推進(jìn)生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革工作實(shí)施方案》，完成新一輪《潭江流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償辦法》征求意見(jiàn)稿。

（二）從預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用效益三個(gè)維度綜合反映部門支出的配置效用、管理效能和資金效益。

1、***部門預(yù)算編制及執(zhí)行情況

本部門結(jié)合上級(jí)考核事項(xiàng)和***度重點(diǎn)工作任務(wù)編制了年度預(yù)算并嚴(yán)格按照批復(fù)的部門預(yù)算執(zhí)行。

全年總收入完成1245***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算總收入688***元的180.81%，增收556***元，增80.81%。財(cái)政撥款完成1204***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算撥款收入622***元的193.53%；其他收***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算其他收入25***元的0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入完成40***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入40***元的100%。

全年總支出完成1245***元，為市人大審議本部門預(yù)算總支出688***元的180.81%，增支556***元，增80.81%。其中：人員支出完成390***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算支出334***元的116.72%；日常公用支出完成27***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算支出28***元的97.03%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出完成34***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算支出28***元的122.24%；項(xiàng)目支出完成562***元，為市人大審議通過(guò)本部門預(yù)算支出271***元的207.17%。

2、部門支出的管理效能

我局高度重視資金的規(guī)范使用管理工作：一是建章立制，印發(fā)了預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)、合同、固定資產(chǎn)、六公經(jīng)費(fèi)等十二項(xiàng)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。二是執(zhí)行定期調(diào)度通報(bào)機(jī)制。制定資金使用進(jìn)度計(jì)劃，按計(jì)劃督促、推動(dòng)資金支出，建立每月調(diào)度和通報(bào)資金情況制度。加大對(duì)各級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)“雙監(jiān)控”機(jī)制，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督和環(huán)節(jié)管控，及時(shí)糾偏糾錯(cuò)并做好考評(píng)（驗(yàn)收）及績(jī)效評(píng)價(jià)***閉環(huán)管理。三是加大監(jiān)督檢查。結(jié)***省生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨視頻會(huì)議要求，于***月24-***日組織對(duì)局機(jī)關(guān)***市（區(qū)）分局2019-***度虛開(kāi)發(fā)票的情況開(kāi)展自查及監(jiān)督檢查，并對(duì)直屬事業(yè)單位***，增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)局及直屬事業(yè)單位***度及***度上半年賬務(wù)進(jìn)行檢查。

2021度部門支出的管理取得較好成效：一是預(yù)算資金總額為1245***元，全年總支出完成1012***元，綜合預(yù)算支出率為95.06％（其中******月***日下達(dá)我局的***中央財(cái)政大氣污染防治資金***元不參與統(tǒng)計(jì)）；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額為216***元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3.39％（其中******月***日下達(dá)我局的***中央財(cái)政大氣污染防治資金***元不參與統(tǒng)計(jì)）。二是厲行節(jié)約過(guò)緊日子，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)情況，***度針對(duì)已完成項(xiàng)目剩余資金申請(qǐng)財(cái)政收回金額***，實(shí)現(xiàn)對(duì)部門財(cái)政存量資金的及時(shí)清理消化。同時(shí)，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4***元，完成預(yù)算5***元的76.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0***元，完***元的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為4***元，完成預(yù)算***元的80.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為***元，完成預(yù)算***元的48.96%。三是落實(shí)好政府采購(gòu)供工作，涉及政府采購(gòu)項(xiàng)目金額***元，政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，我局設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬和卡片賬，配置合理、使用合規(guī)，***盤點(diǎn)部門資產(chǎn)并出具盤點(diǎn)報(bào)告，我局及各直屬事業(yè)單位***90%以上，使用效率程度較高。四是***市財(cái)政推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的有關(guān)要求，按期完成***度部門及各直屬事業(yè)單位******度部門及各直屬事業(yè)單位***。

3、資金使用效益

***各項(xiàng)上級(jí)考核及工作任務(wù)均按期完成，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)全面完成。我市在******月公布的******省環(huán)境保護(hù)責(zé)任暨污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)考核中列為優(yōu)秀；***省***大氣、水、土壤污染防治工作方案中涉***市任務(wù)均已完成；202***市政府重點(diǎn)工作任務(wù)我局牽頭任務(wù)27項(xiàng)全部按時(shí)完成；***生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作任務(wù)清單103項(xiàng)任務(wù)總體完成；***我***市直機(jī)關(guān)單位***度績(jī)效考核初評(píng)中得分93.***分，并在***度***市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制考核結(jié)果為優(yōu)秀。

局***項(xiàng)目支出562***元，其中，***市委市政府重點(diǎn)工作和各項(xiàng)上級(jí)考核指標(biāo)的項(xiàng)目的預(yù)算資金使用情況及項(xiàng)目具體說(shuō)明如下：

（1）環(huán)境保護(hù)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算支***元，實(shí)際支出54***元，支出率95.35%。包含環(huán)保統(tǒng)計(jì)與調(diào)查3***元，環(huán)保專項(xiàng)資金及環(huán)保項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)1***元，環(huán)境保護(hù)宣傳工作經(jīng)費(fèi)***元，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)9***元，核應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)***元，環(huán)境監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1***元，污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)***元，信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購(gòu)置更新1***元，固體廢物處理服務(wù)及污染事故處理工作經(jīng)費(fèi)***元，機(jī)動(dòng)車排氣污染檢測(cè)監(jiān)測(cè)運(yùn)行費(fèi)1***元。

（2）生態(tài)環(huán)境保護(hù)扶持專項(xiàng)資金預(yù)算支出***元，實(shí)際支出134***元，支出率95.58%。包含污染防治資***元，環(huán)境監(jiān)管能力建設(shè)資金49***元。

（3）結(jié)轉(zhuǎn)2020***省級(jí)以上環(huán)保專項(xiàng)資金預(yù)算支出40***元，實(shí)際支出38***元，支出率95.03%。***省生態(tài)環(huán)境部門對(duì)生態(tài)環(huán)境管理工作要求，開(kāi)展重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心運(yùn)行費(fèi)、建筑陶瓷行業(yè)清潔能源改造項(xiàng)目補(bǔ)助、空氣質(zhì)量未達(dá)***市達(dá)標(biāo)攻堅(jiān)、地表水優(yōu)良水體國(guó)家考核斷面攻堅(jiān)達(dá)標(biāo)、2020***省級(jí)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)集中宣傳資金、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、***生態(tài)環(huán)境常規(guī)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)、土壤污染狀況詳查質(zhì)量管理。

（4）2021***省污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)資金支出260***元，包含生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急19***元，近岸海域污染防治***元，大氣污染防治69***元，生態(tài)環(huán)境宣傳教育***元，碳達(dá)鋒、碳中和等應(yīng)對(duì)氣候變化事務(wù)3***元，生態(tài)環(huán)境科技支撐（清潔生產(chǎn)審核）***元，固體廢物與化學(xué)品污染防治9***元，水污染防***省內(nèi)外流域生態(tài)補(bǔ)償3***元，核與輻射安全及污染防治***元，***市全面推行河（湖）長(zhǎng)制水質(zhì)考核監(jiān)測(cè)項(xiàng)目（***市碧道所在河段水質(zhì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）***元，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)維99***元。

（三）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

1、數(shù)量指標(biāo)方面

PM_2.5平均濃度為21微克/立方米，達(dá)到≤35微克/立方米的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；

生態(tài)環(huán)保宣傳媒介數(shù)量≥5種，分別采取報(bào)紙、電視、電臺(tái)、網(wǎng)站、新聞客戶端等方式進(jìn)行環(huán)保宣傳工作，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2、質(zhì)量指標(biāo)方面

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)聯(lián)調(diào)審核率達(dá)100%，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；

城市集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率穩(wěn)定保持100%，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；

地表水國(guó)考、省考斷面水質(zhì)優(yōu)良率穩(wěn)定保持100%，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；

突發(fā)環(huán)境事件處理率達(dá)100%，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

3、社會(huì)效益指標(biāo)方面

受污染耕地安全利用率***省下達(dá)年度目標(biāo)，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

空氣質(zhì)量持續(xù)改善，完成預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（四）部門整體支出使用存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)。

1、存在問(wèn)題：

（1）部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，預(yù)算執(zhí)行率仍有待提高。

（2）部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定仍存在不足之處，個(gè)別指標(biāo)值未量化或不具考核性。

2、改進(jìn)意見(jiàn)：

（1）督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。制定預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表，督促協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格按時(shí)間進(jìn)度推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)按進(jìn)度撥付使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。按照預(yù)算績(jī)效管理的要求，全面設(shè)置部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，確?？?jī)效指標(biāo)清晰、完整，指標(biāo)值量化并可考核。

三、其他自評(píng)情況

完成***市2020-***中央生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)資金項(xiàng)目自查報(bào)告、******市中央大氣污染防治項(xiàng)目（第二批）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、***市***中***省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告。