目錄

一、基本職能及主要工作......................... - 3 -

（一）***市第三人民醫(yī)院部門(mén)職能簡(jiǎn)介。....... - 3 -

（二）***市第三人民醫(yī)院部門(mén)2023年重點(diǎn)工作。- 4 -

二、部門(mén)概況................................... - 7 -

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................... - 8 -

（一）收入預(yù)算情況........................... - 8 -

（二）支出預(yù)算情況........................... - 8 -

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明................... - 8 -

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明............... - 9 -

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....... - 9 -

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況........... - 9 -

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....... - 9 -

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明.............. - 10 -

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況........... - 10 -

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明................ - 11 -

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明.............. - 11 -

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.................... - 11 -

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況...................... - 11 -

（二）政府采購(gòu)情況.......................... - 12 -

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況.................. - 12 -

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況...................... - 12 -

十一、名詞解釋................................ - 14 -

一、基本職能及主要工作

（一）***市第三人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介

醫(yī)院地處***市城鄉(xiāng)結(jié)合部***區(qū)，是自貢***區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，承擔(dān)著貢***區(qū)及周邊榮縣、威***區(qū)縣廣大人民群眾的診治、康復(fù)、保健、預(yù)防，以及危急重癥疾病的救治，***區(qū)域內(nèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和臨床教學(xué)等工作任務(wù)。

醫(yī)院始建于1950年，是一所集醫(yī)、教、研、防為一體，?？铺厣怀龅膱@林式國(guó)家三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院、國(guó)家級(jí)“愛(ài)嬰醫(yī)院”、***省高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地、***省首批護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)基地、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院；由我院牽頭的醫(yī)共體被國(guó)家衛(wèi)健委確定為縣域內(nèi)緊密型醫(yī)共體示范點(diǎn)。曾先后榮獲“***市最佳文明單位”“***市委‘四好’領(lǐng)導(dǎo)班子”“先進(jìn)黨組織”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)民主評(píng)議行風(fēng)工作成效顯著單位”“全省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”和“全省城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生對(duì)口支援工作表現(xiàn)突出集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，年門(mén)診50余萬(wàn)人次，住院3.2萬(wàn)余人次。擁有CT、核磁共振、DSA、乳腺鉬靶X線機(jī)、DR和CR成像系統(tǒng)、移動(dòng)C臂X光機(jī)、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、超聲內(nèi)鏡、膠囊內(nèi)鏡、小腸鏡、各系統(tǒng)腔鏡、血濾機(jī)、血透機(jī)、連續(xù)性血液凈化裝置等一批先進(jìn)實(shí)用的高精尖設(shè)備，***省一流的PCR實(shí)驗(yàn)室。

醫(yī)院擁有國(guó)家級(jí)胸痛中心和高級(jí)卒中中心；省級(jí)重點(diǎn)?？疲合瘍?nèi)科、腎病內(nèi)科、心血管內(nèi)科、胸外科、檢驗(yàn)科；市級(jí)重點(diǎn)?？疲汗强?、兒科、耳鼻咽喉頭頸外科、呼吸內(nèi)科、護(hù)理學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、康復(fù)科、眼科、藥劑科；市級(jí)質(zhì)控中心：***市腎病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、***市胸外科質(zhì)量控制中心、***市心內(nèi)科醫(yī)療質(zhì)量控制中心、***市藥事質(zhì)量管理控制中心；牽頭組建了***市腎病?？坡?lián)盟和***區(qū)緊密型醫(yī)聯(lián)體；微創(chuàng)技術(shù)獨(dú)具特色和優(yōu)勢(shì)，享譽(yù)川南。　

（二）***市第三人民醫(yī)院2023年重點(diǎn)工作

1.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)相融共進(jìn)

抓實(shí)抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹，繼續(xù)圍繞“七種能力”提升，加強(qiáng)班子建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)專家型黨務(wù)干部的黨務(wù)知識(shí)培養(yǎng)，持續(xù)規(guī)范黨員學(xué)習(xí)教育。抓好思想政治建設(shè)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。加大對(duì)民主黨派工作支持，為黨派發(fā)展建設(shè)提供保障。

2.筑牢拒腐防變思想根基，營(yíng)造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境

圍繞落實(shí)黨的二十大戰(zhàn)略部署強(qiáng)化政治監(jiān)督，建立各類(lèi)監(jiān)督貫通協(xié)同機(jī)制，精準(zhǔn)發(fā)力做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，開(kāi)展常態(tài)化廉潔教育。深化推進(jìn)行業(yè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理、“以案促改”等整治工作，營(yíng)造風(fēng)清氣正干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

3.以精細(xì)化管理為抓手，提升運(yùn)營(yíng)管理水平

構(gòu)建運(yùn)營(yíng)管理組織體系，成立事業(yè)發(fā)展科，探索職能科室聯(lián)合辦公，切實(shí)降低人力成本。優(yōu)化績(jī)效工資分配方案，充分發(fā)揮其正向激勵(lì)作用。加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)分析和監(jiān)督,規(guī)范醫(yī)院財(cái)務(wù)行為,提高資金使用效益。推行全面預(yù)算管理和全成本管理，提高醫(yī)院精細(xì)化管理水平。

4.深耕學(xué)科建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力

圍繞科室“六個(gè)一工程，啟動(dòng)院級(jí)高峰學(xué)科建設(shè)、特色專病中心建設(shè)，建立學(xué)科建設(shè)評(píng)價(jià)***醫(yī)生能力評(píng)價(jià)***一批院級(jí)高峰學(xué)科、特色專病診療中心、優(yōu)勢(shì)學(xué)科集群。力爭(zhēng)創(chuàng)建1個(gè)省級(jí)和3個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目，***省、市級(jí)醫(yī)學(xué)重點(diǎn)?？祈樌ㄟ^(guò)驗(yàn)收及動(dòng)態(tài)評(píng)審。

5.健全醫(yī)療質(zhì)量管理體系，推動(dòng)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)

嚴(yán)格貫徹“以評(píng)促建、以評(píng)促改、評(píng)建并舉、重在內(nèi)涵”的方針，狠抓質(zhì)量與安全，常態(tài)化開(kāi)展日常工作。推進(jìn)***路徑與單病種質(zhì)量控制工作，實(shí)現(xiàn)55%以上出院患者按照***路徑管理。按照公立醫(yī)院績(jī)效考核、臨床?？品?wù)能力評(píng)價(jià)***強(qiáng)指標(biāo)內(nèi)涵提升以及數(shù)據(jù)質(zhì)控，國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核成績(jī)較上年度提升100名，達(dá)B+級(jí)。

6.多措并舉激發(fā)智力效益，賦能醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展

堅(jiān)持“一路一庫(kù)一樹(shù)”人才戰(zhàn)略，優(yōu)化人才成長(zhǎng)環(huán)境，引培德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才。啟動(dòng)并開(kāi)展2023年中層干部換屆工作，推進(jìn)中層干部結(jié)構(gòu)優(yōu)化。探索實(shí)施“云梯計(jì)劃[1]”，建設(shè)醫(yī)院技能型骨干人才進(jìn)一步成長(zhǎng)的培養(yǎng)工程。

7.精耕細(xì)作持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推進(jìn)科研教學(xué)工作

修訂醫(yī)院《科研獎(jiǎng)懲辦法》，調(diào)動(dòng)職工科研積極性，提高科研水平。組織各級(jí)各類(lèi)科研項(xiàng)目申報(bào)，力爭(zhēng)獲得科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)；發(fā)表SCI及核心期刊論文20篇以上。積極籌備住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地申報(bào)工作，辦好護(hù)士規(guī)培基地。

8.推進(jìn)信息化建設(shè)，勾畫(huà)智慧醫(yī)院發(fā)展藍(lán)圖

推進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)，啟動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)、完成院內(nèi)心電系統(tǒng)建設(shè)及影像系統(tǒng)升級(jí)，啟動(dòng)慢病管理系統(tǒng)建設(shè)，臨床決策支持系統(tǒng)，完成自助設(shè)備升級(jí)改造，完成電子票據(jù)系統(tǒng)建設(shè)。

9.深入推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，打通服務(wù)群眾“最后一公里”

通過(guò)學(xué)科共建、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，穩(wěn)步***區(qū)域內(nèi)就診率。加強(qiáng)醫(yī)共體內(nèi)臨床科室的同質(zhì)化管理及培訓(xùn)，進(jìn)一步提升基層的臨床技能和服務(wù)能力。以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為抓手，加強(qiáng)“兩病”患者健康教育和健康管理，深入推進(jìn)醫(yī)防融合。

10.因時(shí)因勢(shì)優(yōu)化防控措施，認(rèn)真落實(shí)新階段各項(xiàng)舉措

完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實(shí)新的防控優(yōu)化政策，迅速將工作重心轉(zhuǎn)移到“保健康、防重癥”的新要求上來(lái)，切實(shí)做好新冠病毒感染者的醫(yī)療救治工作。

11.堅(jiān)持醫(yī)院公益屬性，踐行社會(huì)責(zé)任當(dāng)擔(dān)

堅(jiān)持醫(yī)院公益性，深入開(kāi)展對(duì)口支援幫扶工作，繼續(xù)落實(shí)對(duì)口支援***市和旺蒼縣人民醫(yī)院對(duì)口幫扶任務(wù)。加大對(duì)薄***區(qū)的對(duì)口支援力度，派駐醫(yī)務(wù)人員對(duì)口幫扶醫(yī)共體基層單位。

12.加強(qiáng)醫(yī)院文化建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展

強(qiáng)化醫(yī)院文化塑造，打造特色文化品牌，發(fā)揮宣傳的引領(lǐng)作用、導(dǎo)向作用、凝聚作用、規(guī)范作用。搭建全方位的宣傳平臺(tái)，開(kāi)拓新興陣地，大力推進(jìn)融媒體發(fā)展。組織開(kāi)展形式多樣的文體活動(dòng)和勞動(dòng)競(jìng)賽，營(yíng)造良好和諧的醫(yī)院文化氛圍，增強(qiáng)職工的歸屬感和凝聚力，讓職工共享醫(yī)院發(fā)展成果。

13.全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，傾心優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境

推進(jìn)門(mén)急診及業(yè)***樓工程項(xiàng)目建設(shè)，確定項(xiàng)目二裝設(shè)計(jì)方案和專項(xiàng)工程深化設(shè)計(jì)方案，5月底前實(shí)現(xiàn)主體工程封頂，12月底前實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有***樓的搬遷投用。

14.全面壓實(shí)安全責(zé)任，筑牢安全生產(chǎn)防線

加強(qiáng)醫(yī)院安全維穩(wěn)管理，層層落實(shí)主體責(zé)任，將責(zé)任落***元。強(qiáng)化隱患排查整治，堅(jiān)決將隱患消除在萌芽狀態(tài)。常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡治亂、整治養(yǎng)老詐騙工作，堅(jiān)決預(yù)防黑惡勢(shì)力、保護(hù)傘、醫(yī)托、黑護(hù)工、詐騙等亂象在醫(yī)院發(fā)生。

二、部門(mén)概況

***市第三人民醫(yī)院為***市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，***市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。***市第三人民醫(yī)院2023年收支總預(yù)算59981.912022年收支預(yù)算總數(shù)增加4962.23

（一）收入預(yù)算情況

***市第三人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算59981.9100%；一般公共預(yù)算撥款收入306.710.51%，事業(yè)收入51386.6，占85.67%，其他收入8288.613.82%。

（二）支出預(yù)算情況

***市第三人民醫(yī)院2023年支出預(yù)算59981.9128736.4847.91%；項(xiàng)目支出31245.4352.09%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

***市第三人民醫(yī)院2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算306.71收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入306.71政府性基金收入0事業(yè)收入51386.6，其他收入8288.6；支出包括：一般公共服務(wù)支出057436.7

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明　　

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

***市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款306.71。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出00%；教育支出00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出306.71100%；衛(wèi)生健康支出00%；住房保障支出00%。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）05:2023年預(yù)算數(shù)為261機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）02:2023年預(yù)算數(shù)為45.7141.21離休人員特殊管理費(fèi)4.5

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0無(wú)。

4.住房保障（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為0無(wú)?！?/span>

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

***市第三人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出306.71　　人員經(jīng)費(fèi)302.21公用經(jīng)費(fèi)4.5七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

***市第三人民醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)02022年預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)00000

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0較2022年預(yù)算持平。

2023年擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。主要包括：無(wú)（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成：無(wú)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0較2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支，預(yù)計(jì)接待0批次，0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0較2022年預(yù)算持平。

單位***11輛，其中：轎車(chē)0輛，越野車(chē)1輛，多功能乘用車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)02022年預(yù)算持平，擬購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，主要用于無(wú)。

2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)02022年預(yù)算持平。主要用于0輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明　

***市第三人民醫(yī)院2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排0。主要用于無(wú)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　***市第三人民醫(yī)院2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，***市第三人民醫(yī)院為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年，***市第三人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算11661.392022年增長(zhǎng)8.55%，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備257.3567.068372004380.9870424746002141

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年底，***市第三人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位***11輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)11輛（包括應(yīng)急保障用車(chē)1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)8輛、其他用車(chē)2輛）、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。部門(mén)價(jià)***n>10038臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，單位******n>1000臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2023年***市第三人民醫(yī)院所有專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況是：

1.***市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升（門(mén)急診及業(yè)***樓）工程專項(xiàng)債券利息，績(jī)效目標(biāo)：保證及時(shí)足額支付***市第三人民醫(yī)院應(yīng)急醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升（門(mén)急診及業(yè)***樓）工程專項(xiàng)債券2023年度利息支出714

2.***市第三人民醫(yī)院濟(jì)慈醫(yī)療部、馬吃***區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝飾工程，績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)關(guān)于項(xiàng)目功能定位和學(xué)科布局的內(nèi)部決策程序；完善平面布局方案，完成醫(yī)療流程和衛(wèi)生學(xué)審查；完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)；完成項(xiàng)目預(yù)算編制、財(cái)政投資評(píng)審；編制完成政府采購(gòu)需求方案和審查；完成政府采購(gòu)，確定施工單位***；完成現(xiàn)場(chǎng)裝飾施工和驗(yàn)收投用。目前，該項(xiàng)目已完成方案擬擬訂等前期工作，正在完善施工圖設(shè)計(jì)等后續(xù)工作。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）****（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指***市第三人民醫(yī)院行政單位******、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）****（款）****（項(xiàng)）：指***市第三人民醫(yī)院用于保障養(yǎng)老和職業(yè)年金的支出。

6.事業(yè)單位***208（類(lèi)）05（款）02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位***。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位***208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位***208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。

綜合醫(yī)院210（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬***市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

事業(yè)單位***210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位***，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位***，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

住房公積金221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位***、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)***，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　附件：表1.部門(mén)收支總表
　　　表1-1.部門(mén)收入總表
　　　　　表1-2.部門(mén)支出總表
　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1. 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）　　　　　

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

表7.整體績(jī)效目標(biāo)