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【,云南,西雙版納州】勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

發(fā)布時間：2024-02-27

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監(jiān)督索引號*** ******預算公開目錄 [if !supportLists]第一部分 [endif]******部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、預算單位*** 三、預算單位*** 四、預算單位*** 五、州對下專項轉移支付情況六、政府采購預算情況七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明八、重點項目預算績效目標情況九、其他公開信息第二部分 ******部門預算表一、財務收支預算總表二、部門收入預算表三、部門支出預算表四、部門財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表七、基本支出預算表八、項目支出預算表九、項目支出績效目標表十、政府性基金預算支出預算表十一、部門政府采購預算表十二、政府購買服務預算表十三、州對下轉移支付預算表十四、州對下轉移支付績效目標表十五、新增資產(chǎn)配置表十六、上級補助項目支出預算表十七、部門項目中期規(guī)劃預算表 ******部門預算編制說明根據(jù)《西雙版納州財政局轉發(fā)***省財政廳關于印發(fā)***省預算公開工作實施細則文件的通知》（西財預發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關于進一步強化預決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉發(fā)財政部關于推進部門所屬單位***》（云財預〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關于做好***部門預算信息公開的通知》（臘財字〔2024〕2號）的相關要求，現(xiàn)將******部門預算公開如下：一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責 ***是勐臘縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位。職能職責按照《中共勐臘縣委勐臘縣人民政府關于印發(fā)<象明鄉(xiāng)機關和事業(yè)單位“三定”規(guī)定>的通知》（臘發(fā)〔2009〕12號）執(zhí)行： 1.完善重大疾病防控體系，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理； 2.負責常見病、多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療及護理，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務； 3.負責恢復期病人康復治療與護理； 4.負***區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫； 5.負責鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓，衛(wèi)生員業(yè)務培訓，接生員業(yè)務培訓與技術指導； 6.負責初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等； 7.健全農(nóng)村三級衛(wèi)生服務和醫(yī)療救助體系，推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療，進一步完善農(nóng)村疾病預防控制體系； 8.接受鄉(xiāng)黨委、政府工作的管理、組織、指揮和監(jiān)督，完成縣級主管部門交辦的其他工作。（二）機構*** 我部門共設置10個內(nèi)設科室，包括：公衛(wèi)科、綜合門診、住院部、中傣醫(yī)科（康復科）、藥劑科、感控科、兒童保健科、口腔科、檢驗科、院辦。所屬單位0個。其中，行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。（三）重點工作概述 1.建立居民健康檔案。***在去年工作基礎上繼續(xù)加大居民健康檔案建檔工作力度，重點加強特殊人群健康檔案的建檔和動態(tài)管理工作。為農(nóng)村常住居民14558人建立健康檔案，建檔率達89.00%以上。 2.健康教育工作。嚴格按照健康教育服務規(guī)范要求，認真貫徹***市縣級主管部門和業(yè)務部門的各項健康教育項目工作。采取發(fā)放宣傳材料、開展健康教育講座、設置宣傳欄等多種方式，針對老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者、兒童保健、中醫(yī)服務等主要健康問題和危險因素開展健康教育宣傳活動。開展各類宣傳欄、健康咨詢活動及健康教育講座12期次，各類宣傳材料3200余份。 3.提高兒童、孕產(chǎn)婦、老年人健康管理率：全鄉(xiāng)0-6歲兒童系統(tǒng)管理率預計達到75.60%；嚴格按照要求落實孕產(chǎn)婦保健服務，全鄉(xiāng)孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率100.00%；高危孕產(chǎn)婦篩查建檔管理率及住院監(jiān)測分娩率均達100.00% ；對育齡婦女進行健康教育和保健指導；住院分娩和新法接生率均達100.00%；通過與鄉(xiāng)政府協(xié)調(diào)，動用村級行政力量宣傳、動員，提高老年人健康管理率，確保建檔管理率100.00%。 4.持續(xù)加強高血壓健康管理服務：一是通過開展35歲及以上居民首診測血壓；居民診療過程測血壓；健康體檢測血壓和健康檔案建立過程中詢問等方式發(fā)現(xiàn)高血壓患者。二是對確診的高血壓患者進行登記管理，并提供至少一年4次面對面隨坊，每次隨訪詢問病情、測量血壓，對用藥、飲食、運動、心理等提供健康指導。三是對已經(jīng)登記管理的高血壓患者每年進行一次免費的健康體檢。確保我院高血壓患者規(guī)范管理率達100.00%。 5.Ⅱ型糖尿病患者健康管理服務：一是通過健康體檢和高危人群篩查檢測血糖以及建立居民健康檔案過程中詢問等方式發(fā)現(xiàn)患者；二是對確診的Ⅱ型糖尿病患者進行登記管理，并提供面對面4次隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行空腹血糖測量等檢查，對用藥、飲食、運動、心理提供健康指導；三是對已經(jīng)登記管理的Ⅱ型糖尿病患者每年進行一次免費健康體檢；確保登記管理Ⅱ型糖尿病患者規(guī)范管理率達到97.67% 以上。 6.提升傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處置服務：認真開展傳染病防治工作，提高疫情報告意識，完善疫情報告制度，落實傳染病網(wǎng)絡直報，各類傳染病報告率達到100.00%，報告及時率達100.00%。完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件預警機制，加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，應急物資儲備足量。重點強化疫情檢測報告，切實加強新冠肺炎疫情防控工作，規(guī)范發(fā)熱門診，控制院內(nèi)感染，完善發(fā)熱門診各項制度，同時啟動預檢分診制度，認真落實工作人員崗位責任制和預檢分診制度，嚴格落實首診負責制，加強對發(fā)熱病人的管理。 7.開展義診活動。定期開展下鄉(xiāng)村義診活動，對行動不便的貧困、疾病患者入戶進行診查。開展“認門入戶”宣教咨詢，通過入戶走訪、電話隨訪等形式，一年至少提供4次面對面隨訪，并***區(qū)內(nèi)殘疾人、貧困戶等特殊人群主動服務。 8.提高基本醫(yī)療保障水平。認真落實政策，提高基本醫(yī)療報銷水平，做到應報盡報。降低貧困人口大病費用個人實際支出，有效緩解因病致貧、因病返貧。二、預算單位*** 我部門編制***部門預算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截止******月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制20名，其中：行政編制 0名，工勤人員編制0名，事業(yè)編制20名。在職實有19人，其中：財政全額保障 19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位***0人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。我單位***，實有1輛車輛為救護車，不占用車輛編制。三、預算單位*** （一）部門財務收入情況 ***部門財務總收入241***元，其中：一般公共預算收入30***元，政府性基金收入***元，國有資本經(jīng)營收入***元，財政專戶管理資金收入***元、事業(yè)收入211***元，事業(yè)單位******元，上級補助收入***元，附屬單位******元，其他收入***元。與上年對比增加137***元，上升132.78%，增加的原因主要是事業(yè)預算收入較上年預算大幅增加，由于部門發(fā)展需要重建門診***樓，將門診***樓建設納入***預算，造成上升幅度較大。（二）部門財政撥款收入情況 ***部門財政撥款收入30***元，其中：本年收入30***元，上年結轉收入***元。本年收入中，一般公共預算財政撥款30***元，政府性基金預算財政撥款***元，國有資本經(jīng)營預算撥款***元。與上年對比減少7***元，下降19.90%，減少的原因主要是為落實過緊日子思想，單位***，縮減非必要支出，同時本年度職業(yè)年金改變繳費方式。四、預算單位*** ***部門預算總支出241***元。財政撥款安排支出30***元，其中：一般公共預算安排支出30***元，政府性基金安排支出***元，國有資本經(jīng)營安排支出***元。財政專戶管理資金安排支出***元，單位***211***元。與上年對比增加137***元，上升132.78%，增加的原因主要是由于部門發(fā)展需要重建門診***樓，將門診***樓建設納入***預算。（一）財政撥款安排支出變化情況及原因本年財政撥款安排支出30***元，其中：基本支出30***元，項***元。比***預算數(shù)減少7***元，下降19.90%。具體變動情況及原因分析如下： 1.基本支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***30***元，比***預算數(shù)減少7***元，下降19.90%。減少的原因主要是為落實過緊日子思想，單位***，縮減非必要支出，同時本年度職業(yè)年金改變繳費方式。其中：（1）基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.06%，比***預算減少3***元，下降3.69%，減少的原因主要是職業(yè)年金改變繳費方式。（2）辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的4.17%，比***預算減少***元，下降5.53%，減少的原因主要是為落實過緊日子思想，單位***，縮減非必要支出。（3）對個人和家庭的補助支出占基本支出的2.77%，比***預算增加***元，上升5.26%，增加的原因主要是鄉(xiāng)村醫(yī)生增加1人，對個人和家庭的補助支出也相應增加。（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比***預算增加***元，增長0.00%，無增減變化。 2.項目支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***0個，安排***元。比***預算減少3***元，下降100.00%，減少的原因主要是***一般公共預算無項目支出安排。（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 ***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機關事業(yè)單位***3***元，主要用于在職人員機關事業(yè)單位***。 ***住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2***元，主要用于在編人員住房公積金繳納。 ***衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院21***元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生支出。 ***衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***1***元，主要用于事業(yè)單位***。 ***衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務員醫(yī)療補助***元，主要用于公務員公務員醫(yī)療補助繳費支出。 ***衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位***—其他行政事業(yè)單位******元，主要用于其他社會保障繳費支出。 ***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位******元，主要用于事業(yè)單位***。（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 1.工資福利支出 30101基本工資6***元（其中：基本支出6***元，項目支出***元） 30102津貼補貼2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元） 30107績效工資10***元（其中：基本支出10***元，項目支出***元） 30108機關事業(yè)單位***3***元（其中：基本支出3***元，項目支出***元） 30110職工基本醫(yī)療保險繳費1***元（其中：基本支出1***元，項***元） 30111公務員醫(yī)療補助繳費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30112其他社會保障繳費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30113住房公積金2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元） 2.商品和服務支出1***元 30205水費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30206電費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30211差旅費***元（其中：基本支出***元，項***元） 30228工會經(jīng)費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30229福利費***元（其中：基本支出***元，項***元） 30299其他和商品支出***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 3.對個人和家庭的補助***元 30305生活補助***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 4.資本性支出辦公設備購置***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）（四）財政專戶管理資金支出情況 ***，本單位******元，其中：基本支出***元，項目支出***元，與***預算數(shù)相比無增減變化。（五）單位*** ***，各部門和單位***（資金）全部納入部門預算管理，未納入部門預算不得安排支出。本單位***、運轉類公用經(jīng)費38***元；其他運轉類、特定目標類項目1個，173***元。增加145***元，增長220.53%，增加的原因主要是由于部門發(fā)展需要重建門診***樓，將門診***樓建設納入***預算。五、州對下專項轉移支付情況 [if !supportLists]（一）[endif]與中央配套事項本單位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策標準測算補助事項本單位***。 [if !supportLists]（三）[endif]經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項本單位***。六、政府采購預算情況根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，本單位***，共涉及采購項目0.00個，***政府采購預算***元，其中：政府采購貨物預算***元、政府采購服務預算***元、政府采購工程預算***元，與***對比無增減變化。(注：《政府購買服務預算表08》相關內(nèi)容不在此處反映）七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明本單位***一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計***元，較上年減少***元，下降100.00%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費用 ***本單位***（境）費預算為***元，與上年預算數(shù)相比，無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預算數(shù)相比，無增減變化。（二）公務接待費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少的原因主要是嚴格執(zhí)行接待費開支范圍，減少公務接待次數(shù)，進一步控制公務接待費預算。（三）公務用車購置及運行維護費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100.00%。其中：公務用車購置費***元，與上年預算數(shù)相比，無增減變化；公務用車運行維護費***元，較上年減少***元，下降100.00%。合計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。我院屬財政全額撥款一類事業(yè)單位，無公務用車編制。現(xiàn)有車輛1輛，本單位***，該車輛為救護車，不占用車輛編制。因此，無公務用車購置及運行維護費用產(chǎn)生。八、重點項目預算績效目標情況 ***，本單位***1個，其中：財政撥款安排0個，涉及***元；財政專戶管理資金安排0個，涉及***元，單位***1個，涉及金額****元。 ***，本單位***。其中：重點項目1個，涉及金額****元。重點項目年度績效目標如下：（單位***）******單位***：涉及金額****元。該項目年度績效目標為：******單位***：辦公費3***元，印刷費1***元，維修維護費4***元，差旅費3***元，電費***元，郵電費***元，手續(xù)費***元，公務***元，專用燃料費1***元，委托業(yè)務費8***元，其他交通費用5***元，辦公設備購置3***元，專用設備購置4***元，房屋建筑物構建100***元，大型修繕3***元，專用材料36***元，水費***元，勞務費***元，其他商品和服務支出***元，物業(yè)管理費***元，共計173***元。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。【上年結轉】指以前年度安排，預計結轉到本年度使用的資金，包括財政撥款結轉資金、教育收費和其他資金的結轉資金情況。【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。【機關運行經(jīng)費】是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他用費。【“三?！敝С觥恐?**省為鞏固縣級基本財力保障成果，增強基層政府執(zhí)政能力，推進基本公共服務均等化，促進全面建成小康社會，以實現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“保基本民生、保工資、保運轉”為目標，統(tǒng)一制定了縣級基本財力保障機制的國家保障范圍和標準。【“三公”經(jīng)費】納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位***、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位***（含外賓接待）支出。 [if !supportLists]（二）[endif]機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明事業(yè)單位*** ******日常公用經(jīng)費1***元，比上年減少***元，下降5.53%，減少的原因主要是為落實過緊日子思想，單位***，縮減非必要支出。日常公用經(jīng)費主要用于維護機構***，水電費，電話費，會議費、培訓費、差旅費、專***路租用費、工會經(jīng)費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等工作經(jīng)費支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至******月***日，***部門資產(chǎn)總額64***元，其中，流動資產(chǎn)10***元，固定資產(chǎn)53***元，對外投資及有價***元，在建工程***元，無形資產(chǎn)***元，其他資產(chǎn)***元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12***元，其中固定資產(chǎn)減少1***元，在建工程減少7***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值***元；處置車輛0輛，賬面原值***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入***元；資產(chǎn)使用收入***元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入***元。鑒于截至******月***日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成***決算編制后才能匯總，此處公開為******月資產(chǎn)月報數(shù)。監(jiān)督索引號*** ******部門預算公開表格***.xlsx

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