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【,云南,西雙版納州】勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

發(fā)布時間：2024-02-27

標簽：變更云南勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院招標信息招標采購

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監(jiān)督索引號*** 勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***預算公開目錄 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、預算單位*** 三、預算單位*** 四、預算單位*** 五、州對下專項轉移支付情況六、政府采購預算情況七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明八、重點項目預算績效目標情況九、其他公開信息第二部分勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***部門預算表一、財務收支預算總表二、部門收入預算表三、部門支出預算表四、部門財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算“三公”經費支出預算表七、基本支出預算表八、項目支出預算表九、項目支出績效目標表十、政府性基金預算支出預算表十一、部門政府采購預算表十二、政府購買服務預算表十三、州對下轉移支付預算表十四、州對下轉移支付績效目標表十五、新增資產配置表十六、上級補助項目支出預算表十七、部門項目中期規(guī)劃預算表勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***部門預算編制說明根據《西雙版納州財政局轉發(fā)***省財政廳關于印發(fā)***省預算公開工作實施細則文件的通知》（西財預發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關于進一步強化預決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉發(fā)財政部關于推進部門所屬單位***》（云財預〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關于做好***部門預算信息公開的通知》（臘財字〔2024〕2號）的相關要求，現將勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***部門預算公開如下：一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院是勐臘縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位。職能職責按照《中共勐臘縣委勐臘縣人民政府關于印發(fā)<瑤區(qū)鄉(xiāng)機關和事業(yè)單位“三定”規(guī)定>的通知》（臘發(fā)〔2009〕12號）執(zhí)行： 1.完善重大疾病防控體系，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理； 2.負責常見病、多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療及護理，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務； 3.負責恢復期病人康復治療與護理； 4.負***區(qū)內的衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫； 5.負責鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓，衛(wèi)生員業(yè)務培訓，接生員業(yè)務培訓與技術指導； 6.負責初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等； 7.健全農村三級衛(wèi)生服務和醫(yī)療救助體系，推進新型農村合作醫(yī)療，進一步完善農村疾病預防控制體系； 8.接受鄉(xiāng)黨委、政府工作的管理、組織、指揮和監(jiān)督，完成縣級主管部門交辦的其他工作。（二）機構*** 我單位***11個內設科室，包括：公衛(wèi)科、綜合門診、住院部、中傣醫(yī)科（康復科）、藥房、庫房、財務室、收費室、檢驗室、院辦、黨建辦。所屬單位0個。其中，行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。 [if !supportLists]（三）[endif]重點工作概述為更好地完成既定目標任務，落實好衛(wèi)生健康領域各項惠民政策，持續(xù)推進行業(yè)作風建設，向居民提供更便捷有效的基本醫(yī)療服務和更優(yōu)質豐富的基本公共衛(wèi)生服務，保障安全生產和隊伍穩(wěn)定，勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***重點工作如下：（一）強化黨支部班子。***道開展黨員主題會，大力發(fā)展團員作后備黨員培養(yǎng)工作，注入新鮮血液。（二）促進中醫(yī)業(yè)務水平的提高和進步。繼續(xù)加強對村衛(wèi)生室的管理，加大對村衛(wèi)生室的扶持力度，促進村衛(wèi)生室隊伍的壯大，擴大村衛(wèi)生室的覆蓋面，初步建成網絡健全的村級衛(wèi)生保健體系。繼續(xù)加強對村衛(wèi)生室的管理，加大對村衛(wèi)生室的扶持力度，促進村衛(wèi)生室隊伍的壯大，擴大村衛(wèi)生室的覆蓋面，初步建成網絡健全的村級衛(wèi)生保健體系。（三）加強醫(yī)療隊伍人才建設，鼓勵專業(yè)職稱考試，培養(yǎng)專業(yè)人才，加強三基三嚴培訓，規(guī)范住院病床的管理，提高住院率；下半年做好院內人才評估、調研，選派人員到西雙版納州人民醫(yī)院進修、學習。（六）全面提高基本公共衛(wèi)生各項工作服務率。不斷提高工作效率，做好工作計劃，重點加***區(qū)內0-6歲兒童接種率，對時間到未接種兒童，及時打電話通知家長并做好入學查驗工作及婦幼包各種工作；家庭醫(yī)生履約服務達到95%以上。二、預算單位*** 我部門編制***部門預算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截止******月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制20名，其中：行政編制 0名，工勤人員編制0名，事業(yè)編制20名。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位***0人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。車輛編制0輛，實有車輛1輛。我單位***，實有車輛1輛為救護車，不占用車輛編制數。三、預算單位*** （一）部門財務收入情況 ***部門財務總收入97***元，其中：一般公共預算收入24***元，政府性基金收入***元，國有資本經營收入***元，財政專戶管理資金收入***元、事業(yè)收入72***元，事業(yè)單位******元，上級補助收入***元，附屬單位******元，其他收入***元。與上年對比減少7***元，下降6.94%，減少的原因主要是：1.本年度職業(yè)年金改變繳費方式；2.本年度堅持厲行節(jié)約，縮減日常公用經費支出。（二）部門財政撥款收入情況 ***部門財政撥款收入24***元，其中：本年收入24***元，上年結轉收入***元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24***元，政府性基金預算財政撥款***元，國有資本經營預算撥款***元。與上年對比減少7***元，下降23.16%，減少的原因主要是1.本年度職業(yè)年金改變繳費方式；2.本年度堅持厲行節(jié)約，縮減日常公用經費支出。四、預算單位*** ***部門預算總支出97***元。財政撥款安排支出24***元，其中：一般公共預算安排支出24***元，政府性基金安排支出***元，國有資本經營安排支出***元。財政專戶管理資金安排支出***元，單位***72***元。與上年對比減少7***元，下降6.94%，減少的原因主要是：1.本年度職業(yè)年金改變繳費方式；2.本年度堅持厲行節(jié)約，縮減日常公用經費支出。（一）財政撥款安排支出變化情況及原因本年財政撥款安排支出24***元，其中：基本支出24***元，項目支出***元。比***預算數減少7***元，下降6.94%。具體變動情況及原因分析如下： 1.基本支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***24***元，比***預算數減少5***元，下降17.75%。減少的原因主要是：1.本年度職業(yè)年金改變繳費方式；2.本年度堅持厲行節(jié)約，縮減日常公用經費支出。其中：（1）基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的93.92%，比***預算減少4***元，下降17.81%，減少的原因主要是：本年度職業(yè)年金改變繳費方式。（2）辦公經費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的4.54%，比***預算減少***元，下降10.81%，減少的原因主要是：本年度堅持厲行節(jié)約，控制單位***，縮減公用經費支出。（3）對個人和家庭的補助支出占基本支出的1.54%，比***預算減少***元，下降30.77%，減少的原因主要是：本年***區(qū)內鄉(xiāng)村醫(yī)生相比上年度減少4人。（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比***預算增加***元，增長0.00%，與上年預算數相比，無增減變化。 2.項目支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***0個，安排***元。（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 1.“***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***”***元，主要用于單位***、退休人員統(tǒng)籌外工資等支出； 2.“***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機關事業(yè)單位***”2***元，主要用于事業(yè)單位***； 3.“***衛(wèi)生健康支出—基層醫(yī)療衛(wèi)生機構—鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”17***元，主要用于單位***； 4.“***衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***”1***元，主要用于事業(yè)單位***； 5.“***衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—公務員醫(yī)療補助”***元，主要用于事業(yè)單位***； 6.“***衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位***—其他行政事業(yè)單位***”***元，主要用于事業(yè)單位***、大病醫(yī)療保險支出； 7.“*** 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金” 2***元，主要是用于行政事業(yè)單位***；（三）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 1.工資福利支出 “30101基本工資”4***元（其中：基本支出4***元，項目支出***元） “30102津貼補貼”1***元（其中：基本支出1***元，項目支出***元） “30107績效工資”8***元（其中：基本支出8***元，項目支出***元） “30108機關事業(yè)單位***”2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元） “30110職工基本醫(yī)療保險繳費”1***元（其中：基本支出1***元，項目支出***元） “30111公務員醫(yī)療補助繳費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30112其他社會保障繳費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30113住房公積金”2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元） 2.商品和服務支出 “30201辦公費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30206電費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30207郵電費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30211差旅費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30225專用燃料費”***元（其中：基本支出***元，項目支***元） “30228工會經費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30229福利費”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） “30299其他商品和服務支出”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 3.對個人和家庭的補助 “30305生活補助”***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 4.資本性支出辦公設備購置***元（其中：基本支出***元，項目支出***元）（四）財政專戶管理資金支出情況 ***，本單位******元，其中：基本支出***元，項目支出***元，與***預算數相比，無增減變化。（五）單位*** ***，各部門和單位***（資金）全部納入部門預算管理，未納入部門預算不得安排支出。本單位***、運轉類公用經費20***元；其他運轉類、特定目標類項目1個，52***元。增加***元，增長0.21%，增加的原因主要是：根據上年度實際業(yè)務開展情況來看，我單位***。五、州對下專項轉移支付情況 [if !supportLists]（一）[endif]與中央配套事項本單位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策標準測算補助事項本單位***。 [if !supportLists]（三）[endif]經濟社會事業(yè)發(fā)展事項本單位***。六、政府采購預算情況根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，本單位***，共涉及采購項目0個，***政府采購預算***元，其中：政府采購貨物預算***元、政府采購服務預算***元、政府采購工程預算***元，與***預算數相比，無增減變化。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明本單位***一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計***元，較上年減少***元，下降100.00%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費用 ***本單位***（境）費預算為***元，較***增加***元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預算數相比，無增減變化。（二）公務接待費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。減少的原因主要是：本年度公務接待費調整納入非財政性撥款預算（事業(yè)收入資金），不使用一般公共預算財政撥款資金。（三）公務用車購置及運行維護費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100.00%。其中：公務用車購置費***元，較上年減少***元，下降0.00%；公務用車運行維護費***元，較減少***元，下降100.00%。合計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。減少的原因主要是：本年度公務用車購置及運行維護費調整納入非財政性撥款預算（事業(yè)收入資金），不使用一般公共預算財政撥款資金。八、重點項目預算績效目標情況 ***，本單位***1個，其中：財政撥款安排0個，涉及***元；財政專戶管理資金安排0個，涉及***元，單位***1個，涉及金額***元。 ***，本單位***。其中：重點項目1個，涉及金額***元。重點項目年度績效目標如下：（單位***）勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***單位***：單位***52***元。該項目年度績效目標為：做好本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***單位***：辦公費2***元，手續(xù)費***元，電費***元，郵電費***元，差旅費***元，維修（護）費2***元，培訓費***元，公務接待費***元，專用材料費28***元，專用燃料費***元，勞務費***元，委托業(yè)務費5***元，其他交通費用***元，其他商品和服務支出***元，房屋建筑物購建3***元，辦公設備購置3***元，專用設備購置3***元，大型修繕2***元。九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。【上年結轉】指以前年度安排，預計結轉到本年度使用的資金，包括財政撥款結轉資金、教育收費和其他資金的結轉資金情況。【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務而編制的年度支出計劃，包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。【機關運行經費】是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他用費。【“三?！敝С觥恐?**省為鞏固縣級基本財力保障成果，增強基層政府執(zhí)政能力，推進基本公共服務均等化，促進全面建成小康社會，以實現縣鄉(xiāng)政府“?；久裆?、保工資、保運轉”為目標，統(tǒng)一制定了縣級基本財力保障機制的國家保障范圍和標準。【“三公”經費】納入縣級財政預決算管理的“三公”經費是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位***、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位***（含外賓接待）支出。（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明事業(yè)單位*** 勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***日常公用經費1***元，比上年減少***元，下降4.54%，減少的原因是：堅持厲行節(jié)約，控制單位***，縮減公用經費支出。日常公用經費主要用于維護機構***，水電費，電話費，會議費、培訓費、差旅費、專***路租用費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等工作經費支出。（三）國有資產占有使用情況截至******月***日，勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額45***元，其中，流動資產4***元，固定資產凈值40***元，對外投資及有價***元，在建工程***元，無形資產凈值***元，其他資產***元。與上年相比，本年資產總額減少12***元，其中固定資產凈值減少6***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值***元；處置車輛0輛，賬面原值***元；報廢報損資產0項，賬面原值***元，實現資產處置收入***元；資產使用收入***元，其中出租資產0平方米，資產出租收入***元。鑒于截至******月***日的國有資產占有使用精準數據，需在完成***決算編制后才能匯總，此處公開為******月資產月報數。監(jiān)督索引號*** 2.勐臘***區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院***部門預算公開表格***.xlsx

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