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【廣西,欽州市】欽州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

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***市殘疾人聯(lián)合會(huì)***度部門決算目錄第一部分：部門概況一、主要職能及機(jī)構(gòu)*** 二、部門決算單位*** 第二部分：***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況四、***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況六、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明第三部分：***度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明二、政府采購支出情況說明三、國有資產(chǎn)占用情況說明四、預(yù)算績效管理工作開展情況第五部分:名詞解釋第一部分：部門概況一、主要職能及機(jī)構(gòu)*** （一）主要職能 1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人要遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立、為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 3.弘***道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 4.開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施推動(dòng)殘疾人事業(yè)政策和規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 6.承擔(dān)***市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 7.指導(dǎo)和檢查縣、區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)工作，指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。 8.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。 9.開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。 10.***市委、市政府交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)*** 1.辦公室主要職責(zé)：綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)重要政務(wù)、事務(wù)；負(fù)責(zé)信息、統(tǒng)計(jì)、文秘、檔案、機(jī)要、保密、信訪、保衛(wèi)和機(jī)關(guān)行政事務(wù)等工作；協(xié)助有關(guān)部門研究、制定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益、發(fā)展殘疾人事業(yè)的法規(guī)；為殘疾人提供法律援助和服務(wù)。負(fù)責(zé)殘疾人組織自身建設(shè)；協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委管理縣、區(qū)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子；調(diào)查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；指導(dǎo)基層***區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動(dòng)；管理機(jī)關(guān)和直屬單位***；開展職工培訓(xùn)；負(fù)責(zé)離退休人員管理；負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察和計(jì)劃生育工作；承擔(dān)***市人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。 2.綜合業(yè)務(wù)科主要職責(zé)：綜合康復(fù)、教育就業(yè)、宣傳文化體育等業(yè)務(wù)。組織制定和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)***；開展殘疾預(yù)防；協(xié)助有關(guān)部門組織制定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人教育，開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；扶持殘疾人個(gè)體和組織起來就業(yè)；負(fù)責(zé)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與工作；組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧；協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會(huì)保障工作；組織制定并實(shí)施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計(jì)劃，宣傳國家發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策；管理和發(fā)展殘疾人體育。二、部門決算單位*** （一）納入決算編報(bào)范圍的單位 1.***市殘疾人聯(lián)合會(huì) 2.***市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心，是獨(dú)立核算單位。 3.***市殘疾人康復(fù)中心，是獨(dú)立核算單位。第二部分：***度部門決算情況說明一、***度收入支出決算總體情況（一）收入總計(jì)83***元，同比增加20***元，增長31.67%。收入具體情況如下： 1.財(cái)政撥款收入68***元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。同比增加4***元，增長7.38%，主要原因是新增殘疾人就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、第七屆全國殘疾人職業(yè)技能競***區(qū)參賽選手賽前集訓(xùn)選拔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，收入增加。 2.事業(yè)收入15***元，為事業(yè)單位***。如：開展殘疾兒童康復(fù)救助業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。同比增加15***元，主要原因是殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目按照收訓(xùn)兒童數(shù)量、康復(fù)課程向其他殘聯(lián)收費(fèi)，以前年度此收入未列入決算，因此***度事業(yè)收入增加。 3.經(jīng)***元，為事業(yè)單位***。同比無增減。 4.其***元，為預(yù)算單位***“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。同比無增減。 5.使用非財(cái)政撥***元，主要是所屬事業(yè)單位***。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)***元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。同比無增減。（二）支出總計(jì)83***元，同比增加20***元，增長31.67%。支出具體情況如下： 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）64***元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出以及殘疾人康復(fù)、就業(yè)、體育、維權(quán)等殘疾人事業(yè)支出。同比增加3***元，增長6.32%，主要原因是新增殘疾人就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、第七屆全國殘疾人職業(yè)技能競***區(qū)參賽選手賽前集訓(xùn)選拔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，支出增加。 2.衛(wèi)生健康支出1***元：為本級(jí)殘聯(lián)及其二層事業(yè)單位***。同比增加***元，增長84.35%，主要原因是：（1）康復(fù)中心在編在職人員較上年增加一名；（2）在編在職人員每年工資會(huì)少量增加，計(jì)繳醫(yī)療保險(xiǎn)的基數(shù)增加，因此同比增加。 3. 農(nóng)林水支出***元：為鄉(xiāng)村振興建設(shè)支出及駐村工作人員差旅、伙食等補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。同比減少***元，下降47.72%，主要原因是：幫扶六新村建設(shè)支出按照幫扶村實(shí)際情況有所減少，因此同比下降。 4.住房保障支出（類）2***元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加***元，增長19.92%，主要原因是：（1）康復(fù)中心在編在職人員較上年增加一名；（2）在編在職人員每年工資會(huì)少量增加，計(jì)繳住房公積金的基數(shù)增加，因此同比增加。 5.其他支出15***元，均為殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)，主要用于康復(fù)教職工工資、兒童教具、玩具費(fèi)用等。同比增加15***元，主要原因是殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目按照收訓(xùn)兒童數(shù)量、康復(fù)課程向其他殘聯(lián)收費(fèi)，以前年度此支出未列入決算，因此***度其他支出增加。二、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68***元，其中：基本支出32***元，項(xiàng)目支出35***元。具體支出情況如下： 1.事業(yè)單位******元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的事業(yè)單位***。 2.行政單位***2***元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的行政單位***。 3.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助***元，主要為按規(guī)定的比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。 4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位******元，主要為按規(guī)定的比例計(jì)繳的職業(yè)年金。 5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位***2***元，主要為按規(guī)定的比例計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。 6.事業(yè)單位******元，為殘聯(lián)下屬事業(yè)單位***。 7.行政單位******元，為殘聯(lián)本級(jí)按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。 8.住房公積金2***元，用于按照國家政策規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金等住房改革方面的支出。 9.行政運(yùn)行***元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。 10.殘疾人體育5***元，主要用于殘疾人運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)項(xiàng)目、比賽獎(jiǎng)金、購買殘疾人運(yùn)動(dòng)員所需運(yùn)動(dòng)耗材等支出。 11.其他農(nóng)林水支出***元，主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)支出及鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)員駐村工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 12.一般行政管理事務(wù)***元，主要用于機(jī)關(guān)后勤工作人員支出。 13.殘疾人就業(yè)24***元，主要用于（1）市殘疾人就業(yè)中心基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)；（2）殘疾人就業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目、開展殘疾人就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等支出。 14.殘疾人康復(fù)9***元，主要用于（1）市殘疾人康復(fù)中心基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)；（2）殘疾兒童康復(fù)項(xiàng)目、康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、康復(fù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、***市殘疾人康復(fù)中心***樓建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)款等支出。 15.行政運(yùn)行（殘疾人事業(yè)）12***元，主要用于開展項(xiàng)目所需的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等，保障機(jī)構(gòu)***、開展項(xiàng)目。 16.其他殘疾人事業(yè)支出6***元，主要用于殘疾人維權(quán)服務(wù)、殘疾人宣傳活動(dòng)、殘疾人文藝活動(dòng)、殘疾人汽車駕駛培訓(xùn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目支出。三、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況市殘聯(lián)***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)29***元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)***元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。四、***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。五、***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況市殘聯(lián)***度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。六、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明市殘聯(lián)***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的56.67%；支出決算數(shù)比***度增加***元，增長5.68％。具體情況如下：（一）***度因公出國（境***元，同比無增減。（二）***度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的53.87%，同比減少***元，下降3.75％。 1. 公務(wù)用車購置費(fèi)***度無支出，***末本單位***2輛。 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***度支出***元，完成年初預(yù)算的53.87%，同比減少***元，下降3.75％。主要原因是：落實(shí)過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比有所減少。從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，***度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車應(yīng)用盡用不亂用，保障殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)、殘疾人事業(yè)檢查及調(diào)研等工作正常開展。從上下年增減變動(dòng)情況來看，***度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于***度決算數(shù)的主要原因是：落實(shí)過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比有所減少。（三）***度公務(wù)接待費(fèi)支出***元，完成年初預(yù)算的81.43%，同比增加***元，增長147.83％。主要用于接待各級(jí)殘聯(lián)、其他政府部門工作人員公務(wù)接待費(fèi)用。據(jù)統(tǒng)計(jì),***本單位***6個(gè)批次、共計(jì)45人。其中：國內(nèi)公務(wù)接待6個(gè)批次、45人，國（境）外公務(wù)接待0個(gè)批次、0人。從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，***度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待批次、人數(shù)較年初預(yù)算數(shù)少，同時(shí)厲行節(jié)約公務(wù)接待支出，因此公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。從上下年增減變動(dòng)情況來看，***度公務(wù)接待支出決算數(shù)大于***度決算數(shù)的主要原因是：接待批次較上年增加3個(gè)批次、人數(shù)較上年增加27人，因此公務(wù)接待費(fèi)支出同比增加。第三部分：***度部門決算報(bào)表詳見附件。第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。市殘聯(lián)***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1***元，比***度減少***元，降低2.76%。主要原因是：落實(shí)過緊日子精神，厲行勤儉節(jié)約，租車費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等有所減少。二、政府采購支出情況說明。市殘聯(lián)***度政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)支出***元。政府采購授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的85.21%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的85.21%。三、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至******月***日，市殘聯(lián)共有車輛2輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)***（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。四、預(yù)算績效管理工作開展情況。（一）績效管理工作整體開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)***度29個(gè)項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及支出3***元，占項(xiàng)目支出總額的70%。本部門對(duì)***度部門整體支出開展績效自評(píng)，涉及支出83***元。根據(jù)績效目標(biāo)，自評(píng)得分為95.***分，評(píng)級(jí)為一等。部門整體績效目標(biāo)完成情況：1.共補(bǔ)助1110***鎮(zhèn)、街道、村、社區(qū)殘疾人專職委員，已達(dá)到績效目標(biāo)。對(duì)殘疾人專職委員進(jìn)行補(bǔ)助，穩(wěn)定工作隊(duì)伍，保***鎮(zhèn)助殘工作的開展，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，聽取殘疾人意見和要求，更好的服務(wù)殘疾人。2.資***市特殊教育學(xué)校在校殘疾學(xué)生、貧困殘疾人子女、殘疾大學(xué)生及殘疾人子女大學(xué)生共1212人，已達(dá)到績效目標(biāo)。讓殘疾人學(xué)生、貧困殘疾人子女接受教育，為社會(huì)培養(yǎng)人才。3.已開展殘疾人文化周活動(dòng)、愛耳日、助殘日、孤獨(dú)癥日、六一兒童節(jié)、國際殘疾人日活動(dòng)等。組織開展助殘扶殘、殘疾預(yù)防知識(shí)宣傳、慰問殘疾人的活動(dòng)，基本達(dá)到績效目標(biāo)，通過豐富的活動(dòng)聽取殘疾人意見、反應(yīng)殘疾人意見、豐富殘疾人生活。4.已開展殘疾人運(yùn)動(dòng)員常規(guī)集訓(xùn)、組隊(duì)參加***區(qū)***游泳、田徑錦標(biāo)賽，殘疾人運(yùn)動(dòng)員身體機(jī)能有所增強(qiáng)?；具_(dá)到績效目標(biāo)，通過集訓(xùn)、活動(dòng)讓殘疾人參與運(yùn)動(dòng)、強(qiáng)身健體。5.殘疾人法律救助工作站律師服務(wù)崗持續(xù)運(yùn)行，為殘疾人解答法律疑惑，維護(hù)殘疾人權(quán)益。開展1次殘疾人普法宣傳，增強(qiáng)殘疾人學(xué)法、用法的觀念。***區(qū)殘聯(lián)實(shí)施貧困殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目進(jìn)行工作經(jīng)費(fèi)支持，全市共改造397戶殘疾人家庭無障礙設(shè)施，讓殘疾人日常生活更便捷、更安全。對(duì)考取汽車駕駛證并申請(qǐng)培訓(xùn)補(bǔ)貼的75名殘疾人進(jìn)行一次性培訓(xùn)補(bǔ)貼，為殘疾人出行提供便利，殘疾人維權(quán)項(xiàng)目殘疾人汽車駕駛培訓(xùn)補(bǔ)貼***元已申請(qǐng)未到賬，因此補(bǔ)貼人數(shù)為0，此小項(xiàng)未能達(dá)到績效目標(biāo)。整個(gè)項(xiàng)目基本達(dá)到績效目標(biāo)，使殘疾人權(quán)益得到了保障。6.對(duì)***區(qū)殘聯(lián)開展的***區(qū)“陽光助殘扶貧基地”項(xiàng)目進(jìn)行配套，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)殘疾人（戶）進(jìn)行輻射帶動(dòng)的力度，在生產(chǎn)資料和生產(chǎn)技術(shù)上給予扶持，全市共輻射帶動(dòng)820名殘疾人（戶）發(fā)展生產(chǎn)。已舉辦殘疾人就業(yè)能力培訓(xùn)，達(dá)到績效目標(biāo)，使殘疾人掌握一定的勞動(dòng)技能，能參與到社會(huì)就業(yè)工作中。7.***區(qū)殘聯(lián)實(shí)施康復(fù)篩查和發(fā)放輔具項(xiàng)目進(jìn)行工作經(jīng)費(fèi)支持，全市共為3216名殘疾人提供了基本康復(fù)服務(wù)，為1283名殘疾人提供了基本輔具適配服務(wù)，滿足了殘疾人的基本康復(fù)和基本輔具適配服務(wù)需求，改善了殘疾人的基本生活質(zhì)量。為康復(fù)教師提供繼續(xù)教育、學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高殘疾兒童康復(fù)師資隊(duì)伍的服務(wù)水平，提高殘疾兒童康復(fù)效果；為***區(qū)康復(fù)工作人員提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，提升康復(fù)工作人員的服務(wù)水平，提高殘疾人康復(fù)工作效率和水平。（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。 1.項(xiàng)目績效自評(píng)總體情況。經(jīng)對(duì)照績效目標(biāo)自評(píng)，22個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例75.86%；4個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例13.79%；3個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例10.34%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)存在問題主要是資金使用進(jìn)度慢，部分項(xiàng)目未開展或開展過慢，特別是***市殘疾人康復(fù)中心***樓建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度較慢。下一步整改措施是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”的原則，提高資金使用效率，績效監(jiān)控實(shí)現(xiàn)常態(tài)化。 2.部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)情況。人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為98.***分，評(píng)級(jí)為一等，項(xiàng)目調(diào)整預(yù)算數(shù)為11***元，執(zhí)行數(shù)為***元，完成預(yù)算的81.73%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：已完成績效目標(biāo)，聘請(qǐng)21名人員保障機(jī)構(gòu)***，為殘疾人提供質(zhì)量較高的服務(wù)，促進(jìn)殘疾人就業(yè)事業(yè)發(fā)展。第五部分：名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位***。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件:***市殘疾人聯(lián)合會(huì)***度部門決算

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