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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣住房保障服務中心2023年度部門決算公開報告

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******度部門決算公開報告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 9 十、預算績效情況說明 10 十一、其他重要事項情況說明 11 第四部分 ?名詞解釋 13 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關住房保障管理工***路線、方針、政策和法規(guī)，擬定全縣住房保障管理的實施、規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。（2）協(xié)助主管局負責全縣經(jīng)濟適用房、限價***區(qū)改造安置房準入、退出和銷售、政府回購管理工作；負責會同民政部門核準公共租賃住房準入、退出條件；負責租賃住房補貼發(fā)放管理工作。（3）承辦上級主管部門交辦的其他事項。二、機構*** ???中心內(nèi)設辦公室、綜合信息檔案管理股、公共租賃住房管理股、經(jīng)濟適用住房管理股4個職能機構。 ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 ????附件：2023-125005-***決算公開報表.xls ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計2***元，支出總計2***元，與***度相比，收入、支出總計各增加4***元，增長20.53%。主要原因：一是在編在崗人員工資、社保費增加；二是住宅專項維修資金專戶利息增長。使用非財政撥款結余***元，較***度決算數(shù)增加***元。年初結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.00%，結余分配5***元，主要是住宅專項維修資金專戶利息增長，較***度決算數(shù)增加1***元，增長36.04%，主要原因是住宅專項維修資金利息增長。年末結轉結余***元。二、收入決算情況說明 ????本年收入2***元，其中：財政撥款收入17***元，占75.45%；上級補助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經(jīng)營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入5***元，占24.55%。三、支出決算情況說明本年支出17***元，其中：基本支出15***元，占84.50%；項目支出2***元，占15.50%；上繳上級支出***元，占0.00%；經(jīng)營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入17***元，支出17***元。與***度相比，財政撥款收入增加2***元，增長16.23%，主要原因：一是在編在崗人員工資、社保費增加。支出增加2***元，增長16.23%，主要原因：在編在崗人員工資、社保費增加。財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.00%。財政撥款年末結轉結余***元，較***度決算數(shù)增加***元，增長0.00%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出17***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2***元，增長16.23%，主要原因是是在編在崗人員工資、社保費增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出17***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1***元，占72.91%；社會保障和就業(yè)（類）支出2***元，占12.84%；住房保障（類）支出1***元，占5.71%；衛(wèi)生健康支出1***元，占8.54%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14***元，支出決算為17***元，完成年初預算的121.68%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預***元，支出決算為2***元，完成年初預算的98.39%。 2.機關事業(yè)單位***。年初預算為1***元，支出決算2***元，完成年初預算的132.37%。 3.衛(wèi)生健康支出。年初預算為1***元，支出決算1***元，完成年初預算的146.24%。 4.行政運行支出。年初預算為11***元，支出決算19***元，完成年初預算的178.83%。 5.住房保障支出。年初預算為***元，支出決算1***元，完成年初預算的144.59%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出15***元，其中：人員經(jīng)費13***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費1***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加***元，增長0.00%。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0.00%。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加***元，增長0.00%。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的0.00%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算***元，支出決算為***元，完成預算的26.82%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出持平。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占24.55%；公務接待費支出決***元，占2.27%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于公務車燃料費、維修費。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降73%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出減少***元，下降1.04%，主要原因是公務車已到報廢年限，使用公務車出差次數(shù)少。 ????3.公務接待費支***元，其中：國內(nèi)接待費支***元，國內(nèi)公務接待3批次，接待5人次；主要用于***省建設廳領導到瓊中縣視察工作。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減***元，下降0.75%。與***度相比，公務接待費支出增加***元，增長0.25%，主要原因是。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目2個，共涉及***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對***度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金***元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及資金 ***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。共組織對“綜合事務”等8個項目開展了部門評價***公共預算支出17***元，政府性基金預算支出***元，國有資本經(jīng)營預算支出***元。自評得分均為1***分。完成預算的100%。項目資金使用率100%，工作完成率100%。（二）部門決算中項目績效自評結果。綜合事務項目績效自評報告：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為1***分。全年預算***元，執(zhí)行***元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障縣住房保障服務中心人員差旅費用、長聘用人員工資、專業(yè)技術人員培訓，提高業(yè)務人員業(yè)務水平，實現(xiàn)服務水平高質量發(fā)展。（三）部門評價*** （四）財政評價*** 十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中縣住房保障服務中心機關運行經(jīng)費1***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算減少1***元，降低?43.54 %。主要原因是：因人員減少，導致基本出的日常公用經(jīng)費降低。（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中縣住房保障服務中心政府采購支出總額***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本單位***109.91平方米，其中：辦公用房109.91平方米，業(yè)務用房0.00平方米，其他（不含構筑物）0.00平方米。本單位***1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。年末在建工程***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 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