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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心2023年度部門決算公開報告

標簽：變更海南瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心2023年度部門決算公開報告瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務中心招標信息招標采購

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******度部門決算公開報告 ?? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責 2 二、機構*** 3 第二部分 ?***度部門決算公開表 4 第三部分??***度部門決算情況說明 5 一、收入支出總體情況說明 5 二、收入決算情況說明 5 三、支出決算情況說明 6 四、財政撥款收入支出決算情況說明 6 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 9 七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 9 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 10 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 11 十、預算績效情況說明 12 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責 ????貫徹、宣傳、執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策、法規(guī);行使行政管理和組織實施全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)職責;根據(jù)我縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及農(nóng)業(yè)后備資源情況，結合實際，制定我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的三至五年總體規(guī)劃，并***省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室審查備案;做好開發(fā)的調查準備，根據(jù)申報單位***，進行嚴格審查，建立項目庫，并擇優(yōu)推薦上報;編制項目可行性研究報告和編制報送年度項目實施計劃;根據(jù)上級批復的年度項目實施計劃和審定的可行性研究報告，編制項目擴初報告和項目實施方案，并上報上級審定;認真抓好項目實施工作，組織落實農(nóng)民投資投勞，推行項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制，并監(jiān)察指導項目實施;加強項目資金管理工作，資金采取專帳核算，專人管理，?？顚Ｓ谩Ｒ婪ɑI集資金，并足額配套，無償資金實行縣級報帳制，有償資金實行委托銀行貸款，并足額回收;根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的有關規(guī)定，工程建設標準、項目計劃批復、資金撥借文件。審批項目擴初設計和施工合同等，對工程項目建設進行日常檢查，重點檢查和竣工驗收;工程項目驗收后，落實管護主體，及時辦理產(chǎn)權移交手續(xù)，建立健全各項運行管護制度，保證工程項目正常運轉，長期發(fā)揮效益;加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)文檔管理，做到裝訂規(guī)范，保存完整，查閱便捷;建立工程項目效益的監(jiān)測評價***建成交付運營的工程項目效益進行跟蹤監(jiān)測;承辦上級主管部門交辦的其他工作。二、機構*** 納入******度部門決算編制范圍的單位***1個，包括：（一）***部門本級內(nèi)設3個股（室），綜合股、土地治理項目股和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展項目股。? ? 第二部分 ?***度部門決算公開報表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計2,01***元，支出總計2,01***元，與***度相比，收入、支出總計各增加76***元，增長61.18%。主要原因：一是新增高標準農(nóng)田改造提升項目；二是新增高標準農(nóng)田補建項目。（一）收入總計主要構成。本年收入2,01***元。使用非財政撥款結余***元，較***度決算***元。年初結轉結余***元，較***度決算***元，增長0%。（二）支出總計主要構成。本年支出2,01***元。結余分配***元，較***度決算***元，增長0%。年末結轉結余***元，較***度決算***元，增長0%。二、收入決算情況說明 ????本年收入2,01***元，其中：財政撥款收入2,01***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出2,01***元，其中：基本支出17***元，占8.76%；項目支出1,83***元，占91.24%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入2,01***元，支出2,01***元。與***度相比，財政撥款收入增加76***元，增長61.18%，主要原因：一是新增高標準農(nóng)田改造提升項目；二是高標準農(nóng)田補建項目。支出增加76***元，增長61.18%，主要原因：一是新增高標準農(nóng)田改造提升項目；二是新增高標準農(nóng)田補建項目。財政撥款年初結轉結余***元，較***度決算***元，增長0%。財政撥款年末結轉結余***元，較***度決算***元，增長0%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出48***元，占本年支出合計的24.15%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出減少46***元，下降48.63%，主要原因是***高標準農(nóng)田建設項目面積減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出48***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出2***元，占5.12%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1***元，占3.14%；農(nóng)林水支出（類）支出43***元，占89.41%；住房保障支出（類）支出1***元，占2.33%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為30***元，支出決算為48***元，完成年初預算的158.60%。其中： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的109.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：社保基數(shù)調整。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的100.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)調整。 3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預算***元，支出決算為***元，完成年初預算的110.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)調整。 4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算***元，支出決算為***元，完成年初預算的104.51%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是社?；鶖?shù)調整。二是人員正常晉升。 5、城***區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初預算2,97***元，支出決算為1,52***元，完成年初預算的51.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：高標準農(nóng)田建設項目沒有完成結算審計。 6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。年初預算12***元，支出決算為12***元，完成年初預算的99.16%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：根據(jù)過緊日子要求，減少單位***。 7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。年初預算4***元，支出決算為4***元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)。 8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項）。年初預算6***元，支出決算***元，完成年初預算的364.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中追加高標準農(nóng)田建設資金，用于***高標準農(nóng)田建設。 9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的88.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：***月份差旅費沒有支付。 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的106.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：公積金基數(shù)調整。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出17***元，其中：人員經(jīng)費16***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的生活補助。公用經(jīng)費1***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1,52***元，占本年支出合計的75.85%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加122***元，增長404.76%，主要原因是上級資金用于4000畝高標準農(nóng)田改造提升項目。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1,52***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出1,52***元，占100%。（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為297***元，支出決算為1,52***元，完成年初預算的51.34%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初預算為297***元，支出決算為1,52***元，完成年初預算的51.34%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是***高標準農(nóng)田建設項目當年沒有出具結算審核報告。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支***元，增長0%。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的100% 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的45%，與***度相比，“三公”經(jīng)費支出增加***元，增長68.89%，主要原因是公務用車維修維護。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占100%；公務接待費支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。開支內(nèi)容包括：因公出國（境）費支出決算比預算***元，增長0%。與***度相比，因公出國（境）費支***元，增長0%。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于公務用車充電，公務車維修維護。公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，下降32.5%。與***度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加***元，增長40.63%，主要原因是公務用車維修維護。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算***元，增長0%。與***度相比，公務接待費支***元，增長0%。十、預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我單位******度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目4個，共涉及資金31***元，占一般公共預算項目支出總額的63.72%。組織對***度農(nóng)田建設補助資金等1個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金152***元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。共組織對“農(nóng)田建設補助資金”等4個項目開展了部門評價***公共預算支出31***元，政府性基金預算支出152***元，國有資本經(jīng)營預***元。沒有組織目開展部門評價***有組織開展整體支出績效評價***二）部門決算中項目績效自評結果（三）部門評價*** （四）財政評價***。十一、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度***機關運行經(jīng)費***元，比年初預算減少***元，降低30.29%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出等。（二）政府采購支出情況。 ***度***政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構筑物）0平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在建工程5698.***元。 ? ?? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。九、結余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。十六、支出功能分類： 1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項），反映機關事業(yè)單位***。 2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項），反映機關事業(yè)單位***。 3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項），反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位***，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項），反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 5、城***區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項），反映土地出讓收入用于高標準農(nóng)田建設、農(nóng)田水利建設、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。 6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項），反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項），反映反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調研收集、鑒定評價***等方面的支出。 8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設（項），反映用于農(nóng)田建設和田間水利相關工程建設的支出。 9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項），反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），反映行政事業(yè)單位***、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ?

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