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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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標(biāo)簽：變更海南瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心招標(biāo)信息招標(biāo)采購(gòu)

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******度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告 ?? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門(mén)（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 3 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)表 4 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 5 一、收入支出總體情況說(shuō)明 5 二、收入決算情況說(shuō)明 5 三、支出決算情況說(shuō)明 6 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 6 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 9 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 11 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 12 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門(mén)（單位）職責(zé) ????貫徹、宣傳、執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策、法規(guī);行使行政管理和組織實(shí)施全縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)職責(zé);根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策及農(nóng)業(yè)后備資源情況，結(jié)合實(shí)際，制定我縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的三至五年總體規(guī)劃，并***省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室審查備案;做好開(kāi)發(fā)的調(diào)查準(zhǔn)備，根據(jù)申報(bào)單位***，進(jìn)行嚴(yán)格審查，建立項(xiàng)目庫(kù)，并擇優(yōu)推薦上報(bào);編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和編制報(bào)送年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃;根據(jù)上級(jí)批復(fù)的年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和審定的可行性研究報(bào)告，編制項(xiàng)目擴(kuò)初報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施方案，并上報(bào)上級(jí)審定;認(rèn)真抓好項(xiàng)目實(shí)施工作，組織落實(shí)農(nóng)民投資投勞，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制，并監(jiān)察指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施;加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理工作，資金采取專(zhuān)帳核算，專(zhuān)人管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。依法籌集資金，并足額配套，無(wú)償資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，有償資金實(shí)行委托銀行貸款，并足額回收;根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的有關(guān)規(guī)定，工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)、資金撥借文件。審批項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)和施工合同等，對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行日常檢查，重點(diǎn)檢查和竣工驗(yàn)收;工程項(xiàng)目驗(yàn)收后，落實(shí)管護(hù)主體，及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，建立健全各項(xiàng)運(yùn)行管護(hù)制度，保證工程項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，長(zhǎng)期發(fā)揮效益;加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)文檔管理，做到裝訂規(guī)范，保存完整，查閱便捷;建立工程項(xiàng)目效益的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)***建成交付運(yùn)營(yíng)的工程項(xiàng)目效益進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè);承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入******度部門(mén)決算編制范圍的單位***1個(gè)，包括：（一）***部門(mén)本級(jí) 內(nèi)設(shè)3個(gè)股（室），綜合股、土地治理項(xiàng)目股和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展項(xiàng)目股。? ? 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? ? ?? 第三部分 ?***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)2,01***元，支出總計(jì)2,01***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各增加76***元，增長(zhǎng)61.18%。主要原因：一是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目；二是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入2,01***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出2,01***元。結(jié)余分配***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入2,01***元，其中：財(cái)政撥款收入2,01***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出2,01***元，其中：基本支出17***元，占8.76%；項(xiàng)目支出1,83***元，占91.24%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入2,01***元，支出2,01***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加76***元，增長(zhǎng)61.18%，主要原因：一是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目；二是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目。支出增加76***元，增長(zhǎng)61.18%，主要原因：一是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目；二是新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田補(bǔ)建項(xiàng)目。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48***元，占本年支出合計(jì)的24.15%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少46***元，下降48.63%，主要原因是***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目面積減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48***元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出2***元，占5.12%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出1***元，占3.14%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出43***元，占89.41%；住房保障支出（類(lèi)）支出1***元，占2.33%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30***元，支出決算為48***元，完成年初預(yù)算的158.60%。其中： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的109.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社?；鶖?shù)調(diào)整。 3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的110.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保基數(shù)調(diào)整。 4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的104.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是社?；鶖?shù)調(diào)整。二是人員正常晉升。 5、城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算2,97***元，支出決算為1,52***元，完成年初預(yù)算的51.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目沒(méi)有完成結(jié)算審計(jì)。 6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的99.16%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)過(guò)緊日子要求，減少單位***。 7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算6***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的364.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金，用于***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。 9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的88.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：***月份差旅費(fèi)沒(méi)有支付。 10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的106.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公積金基數(shù)調(diào)整。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出17***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)16***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,52***元，占本年支出合計(jì)的75.85%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加122***元，增長(zhǎng)404.76%，主要原因是上級(jí)資金用于4000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,52***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類(lèi)）支出1,52***元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為297***元，支出決算為1,52***元，完成年初預(yù)算的51.34%。其中： 1.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為297***元，支出決算為1,52***元，完成年初預(yù)算的51.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)年沒(méi)有出具結(jié)算審核報(bào)告。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)0%。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100% 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的45%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)68.89%，主要原因是公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算***元，增長(zhǎng)0%。與***度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支***元，增長(zhǎng)0%。 ????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公務(wù)用車(chē)充電，公務(wù)車(chē)維修維護(hù)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降32.5%。與***度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)40.63%，主要原因是公務(wù)用車(chē)維修維護(hù)。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算***元，增長(zhǎng)0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支***元，增長(zhǎng)0%。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金31***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的63.72%。組織對(duì)***度農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金152***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)***度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)“農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出31***元，政府性基金預(yù)算支出152***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。沒(méi)有組織目開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)***有組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（三）部門(mén)評(píng)價(jià)*** （四）財(cái)政評(píng)價(jià)***。十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)***元，比年初預(yù)算減少***元，降低30.29%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出等。（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***政府采購(gòu)支***元，其中：政府采購(gòu)貨***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門(mén)擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。年末在建工程5698.***元。 ? ?? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。十六、支出功能分類(lèi)： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。 3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位***，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)），反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 5、城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)），反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。 6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)），反映反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)***等方面的支出。 8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)），反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。 9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。 10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位***、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 ?

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