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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急管理局本級2023年度決算公開報告

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***省*** 本級***度決算公開報告目 ?錄第一部分基本情況 ??一、部門職責(zé) 2 ??二、機構(gòu)*** 5 第二部分 ?***度部門決算公開表 5 第三部分??***度部門決算情況說明 5 ??一、收入支出總體情況說明 5 ??二、收入決算情況說明 6 ??三、支出決算情況說明 6 ??四、財政撥款收入支出決算情況說明 6 ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6 ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9 ??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10 ??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10 ??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10 ??十、預(yù)算績效情況說明 11 ??十一、其他重要事項情況說明 12 第四部分 ?名詞解釋 13 第一部分 ?基本情況? 一、部門（單位）職責(zé) （一）貫徹落實黨和國家有關(guān)應(yīng)急管理工作的方針政策、法律法規(guī)，***省委省政府決策部署、中國（海南）自由貿(mào)易***區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港政策措施、縣委縣政府工作部署。（二）研究擬訂并組織實施全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)工作措施，協(xié)調(diào)推進應(yīng)急管理改革，研究提出推進海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）建設(shè)涉及應(yīng)急管理工作方面的意見和建議。（三）指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，指導(dǎo)聯(lián)合應(yīng)急預(yù)案和縣政府有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的制定，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，銜接駐瓊中解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援和處置工作。（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指***鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。（八）負(fù)責(zé)全縣消防工作，指***鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、臺風(fēng)災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。（十）組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，提出重大災(zāi)情的損失評估、救助、補償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與全縣性應(yīng)急處置表彰獎勵建議，管理、分配縣救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和***鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。（十二）依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位***，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件調(diào)查評估工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。（十四）組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的救援工作。（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施。（十六）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。（十七）聯(lián)系縣地震局（十八）承擔(dān)縣突發(fā)公共事件應(yīng)急委員會、縣安全生產(chǎn)委員會、縣減災(zāi)委員會、縣防汛防風(fēng)防旱總指揮部、縣森林防滅火指揮部日常工作，承擔(dān)縣震災(zāi)救援工作。（十九）推進信用體系建設(shè)和誠信宣傳工作。二、機構(gòu)*** 納入瓊中縣應(yīng)急管理局***度部門決算編制范圍的單位***2個，包括：（一）***部門本級（二）瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心第二部分 ?***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明（一）收入支出總體情況說明 ***度收入總計110***元，支出總計110***元，與***度相比，收入、支出總計各減少45***元，降低29.44%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。（二）收入決算情況說明 ????本年收入合計110***元，其中：財政撥款收入110***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。（三）支出決算情況說明本年支出合計110***元，其中：基本支出26***元，占24.41%；項目支出83***元，占75.59%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入110***元，支出110***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各減少45***元，降低29.44%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出110***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少45***元，減少29.44%，主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。 2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出110***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出4***元，占3.72%；衛(wèi)生健康（類）支出2***元，占2.24%；住房保障（類）支出1***元，占1.43%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出101***元，占92.61%。 3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為69***元，支出決算為110***元，完成年初預(yù)算的159.36%。其中：（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的63.32%。（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的126.51%。（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的82.05%。（4）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的82.23%。（5）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的78.61%。（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） ???行政運行（項）。年初預(yù)算為49***元，支出決算為18***元，完成年初預(yù)算的37.64%。（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的32.27%。（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） ??災(zāi)害風(fēng)險防治（項）。年初***元，支出決算為32***元。（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項）。年初***元，支出決算為7***元。（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100.18%。（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）。年初***元，支出決算為34***元。（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（項）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的73.71%。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出26***元，其中：人員經(jīng)費23***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費3***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；資本性支出中的辦公設(shè)備購置。（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出不變。（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出不變。（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。?***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的31.71%。（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算***元，占43.24%；公務(wù)接待費支出決算***元，占56.76%。具體情況如下：（1）公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，主要原因為全年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出***元，主要用于應(yīng)急車輛保險、維修等費用。（2）公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待9批次，接待60余人次，主要***省安委辦開展重大事故隱患專項排查整治督導(dǎo)工作，森林防滅火***區(qū)域調(diào)***省防汛防風(fēng)防旱指揮部辦公室調(diào)研，省應(yīng)急管理廳開展應(yīng)急物資儲備項目調(diào)研等工作。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次；公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降32.26%。主要原因是接待次數(shù)減少。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目18個，共涉及資金83***元，自評覆蓋率達到100%。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目18個，共涉及資金83***元，自評覆蓋率達到100%，自評結(jié)果優(yōu)秀。（三）財政評價***十一、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中縣應(yīng)急管理局部門（單位）機關(guān)運行經(jīng)費3***元。比年初預(yù)算減***元，降低15.58%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減支出。（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中縣應(yīng)急管理局部門（單位）政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單價***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。第四部分 ?名詞解釋一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

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