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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣應急管理局2023年度部門決算公開報告

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***省*** ***度部門決算公開報告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門職責 2 二、機構(gòu)*** 5 第二部分 ?***度部門決算公開表 5 第三部分??***度部門決算情況說明 5 一、收入支出總體情況說明 5 二、收入決算情況說明 6 三、支出決算情況說明 6 四、財政撥款收入支出決算情況說明 6 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明10 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明10 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明 10 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 11 十、預算績效情況說明 12 十一、其他重要事項情況說明 12 第四部分 ?名詞解釋 14? ? 第一部分 ?基本情況一、部門（單位）職責（一）貫徹落實黨和國家有關應急管理工作的方針政策、法律法規(guī)，***省委省政府決策部署、中國（海南）自由貿(mào)易***區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港政策措施、縣委縣政府工作部署。（二）研究擬訂并組織實施全縣應急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災減災工作措施，協(xié)調(diào)推進應急管理改革，研究提出推進海南自由貿(mào)易***區(qū)（自由貿(mào)易港）建設涉及應急管理工作方面的意見和建議。（三）指導全縣應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，指導聯(lián)合應急預案和縣政府有關部門應急預案的制定，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織開展自然災害綜合風險評估工作。（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，銜接駐瓊中解放軍和武警部隊參與應急救援和處置工作。（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指***鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。（八）負責全縣消防工作，指***鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林火災、水旱災害、臺風災害和地質(zhì)災害等防治工作。（十）組織協(xié)調(diào)全縣災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，提出重大災情的損失評估、救助、補償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與全縣性應急處置表彰獎勵建議，管理、分配縣救災款物并監(jiān)督使用。（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和***鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。（十二）依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位***，依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災害類突發(fā)事件調(diào)查評估工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。（十四）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的救援工作。（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施。（十六）負責全縣應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應用和信息化建設工作。（十七）聯(lián)系縣地震局。（十八）承擔縣突發(fā)公共事件應急委員會、縣安全生產(chǎn)委員會、縣減災委員會、縣防汛防風防旱總指揮部、縣森林防火指揮部日常工作，承擔縣震災救援工作。（十九）推進信用體系建設和誠信宣傳工作。二、機構(gòu)*** 納入瓊中縣應急管理局***度部門決算編制范圍的單位***2個，包括：（一）***部門本級（二）瓊中黎族苗族自治縣應急服務保障中心第二部分 ?***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計130***元，支出總計130***元，與***度相比，收入、支出總計各減少41***元，降低24.13%。主要原因是災害防治及應急管理支出減少。二、收入決算情況說明本年收入合計130***元，其中：財政撥款收入130***元，占100%；上級補助收入***元，占0.00%；事業(yè)收入***元，占0.00%；經(jīng)營收入***元，占0.00%；附屬單位******元，占0.00%；其他收入***元，占0.00%。三、支出決算情況說明本年支出合計130***元，其中：基本支出4***元，占33.4%；項目支出87***元，占66.6%；上繳上級支出***元，占0.00%；經(jīng)營支出***元，占0.00%；對附屬單位******元，占0.00%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入130***元，支出130***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各減少41***元，降低24.13%。主要原因是災害防治及應急管理支出減少。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出130***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出減少41***元，降低24.13%，主要原因是災害防治及應急管理支出減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出130***元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出6***元，占4.71%；衛(wèi)生健康（類）支出3***元，占2.81%；住房保障（類）支出2***元，占1.85%；災害防治及應急管理支出（類）支出118***元，占90.63%；其中應急管理事務（類）支出81***元，占68.43%；消防救援事務（類）支出34***元，占29.49%；其他自然災害防治及應急管理（類）支出***元，占2.08%；。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為77***元，支出決算為130***元，完成年初預算的168.21%。其中：（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的96.17%。（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）。年初預算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預算的93.87%。（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的98.33%。（4）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）。年初預算為***元，支出決算為***元，完成年初預算的102.94%。（5）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算為3***元，支出決算為2***元，完成年初預算的77.84%。（6）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的95.46%。（7）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為19***元，支出決算為18***元，完成年初預算的96.5%。（8）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預***元，支出決算為2***元，完成年初預算的82.6%。（9）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款） ??災害風險防治（項）。年初***元，支出決算為32***元，完成年初預算的323.85%。（10）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）應急管理（項）。年初預算為10***元，支出決算為11***元，完成年初預算的110.09%。（11）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為11***元，支出決算為12***元，完成年初預算的107.27%。（12）災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預算的104.42%。（13）災害防治及應急管理（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。年初預算***元，支出決算為34***元，完成年初預算的275.19%。（14）災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為3***元，支出決算為***元，完成年初預算的62.79%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出4***元，其中：人員經(jīng)費38***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金；其他對個人和家庭的補助、公用經(jīng)費4***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；辦公設備購置。七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。***度政府性基金預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，政府性基金預算財政撥款支出不變。八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0.00%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出不變。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。?***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出***元，支出決算為***元，完成預算的60.17%。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算***元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算***元，占82.55%；公務接待費支出決算***元，占17.45%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）0個，因公出國（境）0人次。 ????2.公務用車購置及運行維護費支出***元。其中：公務用車購置支出***元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。公務用車運行維護費支出***元，主要用于應急車輛保險、維修及安全檢查現(xiàn)場救援、鄉(xiāng)村振興等出差燃料費。公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)少***元，主要原因是公務用車維修次數(shù)減少，公務接待同比上年減少。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務接待9批次，接待60人次；主要***省級部門開展重大事故隱患專項排查整治檢查評估、森林防滅火***區(qū)域調(diào)***省防汛防風防旱指揮部辦公室調(diào)研、省應急管理廳開展應急物資儲備項目調(diào)研等工作。國（境）外接待費支出***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次；公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少***元，主要原因是公務接待次數(shù)減少。十、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預算管理要求，我部門組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目14個，共涉及資金172***元，自評覆蓋率達到100%。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果根據(jù)預算管理要求，我部門組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評重點項目1個，共涉及資金32***元，自評結(jié)果優(yōu)秀。（三）財政評價***十一、其他重要事項情況說明。（一）機關運行經(jīng)費支出情況。 ***度瓊中縣應急管理局部門機關運行經(jīng)費4***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預算減少***元，降低15.12%。主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，人員編制數(shù)量減少，落實過緊日子要求壓減支出。（二）政府采購支出情況。 ***度瓊中縣應急管理局部門（單位）政府采購支***元，其中：政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務支出***元。授予中小企業(yè)合同***元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同***元，占授予中小企業(yè)合同金額***%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無。單價***（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。? 第四部分 ?名詞解釋一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

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