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【海南,陵水黎族自治縣】海南省椰林鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2023年度決算公開(kāi)

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***省***鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))***度決算公開(kāi) ***鎮(zhèn)人民政府發(fā)布日期：***【字體：小中大】責(zé)任編輯：徐瑩：微信 X ***省***鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))***度決算公開(kāi) ? 目 ?錄第一部分?基本情況一、部門(mén)職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)*** ? 第二部分??***度部門(mén)決算公開(kāi)表第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 1.?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 2.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分??名詞解釋 ? 第一部分??基本情況 ? 一、部門(mén)（單位）職責(zé) 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府是黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策，是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本***區(qū)的行政職能。其主要職責(zé)：主要負(fù)***鎮(zhèn)社會(huì)治安、社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)***鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌工作，并管理社保、計(jì)劃生育等各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)，促***鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ? 二、機(jī)構(gòu)*** 納入陵水縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門(mén)決算編制范圍的單位***：（一）陵水縣***鎮(zhèn)人民政府本級(jí) （二）***鎮(zhèn)市政服務(wù)中心（下屬單位）（三）***鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所（下屬單位）（四）***鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站（下屬單位）（五）***鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所（下屬單位）（六）***鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心（下屬單位，預(yù)算獨(dú)立單位）（七）***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（下屬單位，預(yù)算獨(dú)立單位）第二部分??***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? ? 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)67,41***元，支出總計(jì)6741***元，與***度相比，收入總計(jì)各減少225***元，減少25.1%，支出減少225***元，減少25.1%。主要原因：財(cái)政撥款收入和本年支出比***各減少225***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是其他城***區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出***路養(yǎng)護(hù)優(yōu)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少***元減少0.4%，主要原因是以前年度結(jié)余資金支出。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是主要是其他城***區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出***路養(yǎng)護(hù)優(yōu)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少***元，下降1.3%，主要原因是***各項(xiàng)目沒(méi)有按時(shí)撥付。 ?? 二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入合計(jì)6741***元，其中：財(cái)政撥款收入6741***元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ?? 三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)6741***元，其中：基本支出4,03***元，占6%；項(xiàng)目支出63,37***元，占94%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入67,41***元，支出67,41***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入、支出各減少2258***元，減少25.1%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比***減少67550***元。。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67,41***元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出建設(shè)建設(shè)2258***元，減少25.1%，主要原因是***項(xiàng)目比***減少，支出經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67,41***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,94***元，占2.89%；國(guó)防支出（類(lèi)）支出1***元,占0.02%;公共安全支出（類(lèi)）支出***元,占0.01%;教育支出（類(lèi)）支出1***元,占0.03%;文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）支出5***元,占0.08%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出1,47***元,占2.18%;衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出19***元,占0.28%;節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出31***元,占0.46%;城***區(qū)支出（類(lèi)）支出52,79***元,占78.3%;農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出9,55***元,占14.18%;交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）支出83***元,占1.24%;住房保障支出（類(lèi)）支出18***元,占0.27%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）支出2***元,占0.03%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67,41***元，支出決算為67,41***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出決算為***元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為86***元，支出決算為83***元，完成年初預(yù)算的97.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 4.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）年初預(yù)算為6***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的52.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,17***元，支出決算為1,02***元，完成年初預(yù)算的87.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的93%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的66.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 10.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的95.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? ? 11.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為1***元。完成年初預(yù)算的76.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 12.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 14.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為1***元。完成年初預(yù)算的98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：作需要調(diào)整支出。 15.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的94.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 16.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 17.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 18.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算***元，完成年初預(yù)算的23%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ?? 19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為11***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)***區(qū)治理（項(xiàng)）年初***元，支出決算為68***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元。完成年初預(yù)算的94.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為10***元，支出決算為8***元，完成年初預(yù)算的73.18%。完成年初預(yù)算的81.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為13***元，支出決算為13***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為38***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款） ?其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）年初預(yù)算***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的48.5%。 ? ?? 28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 29.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出決算為***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 32.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的65.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 33.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為5***元，支出決算為9***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 34.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）年初預(yù)算為30***元，支出決算為30***元。完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 35.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 37.?節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出***元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 38.城***區(qū)支出（類(lèi)）城***區(qū)管理事務(wù)（款）其他城***區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算***元，支出決算為27***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 38.?城***區(qū)支出（類(lèi)）城***區(qū)公共設(shè)施（款）***鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,64***元，支出決算為1,39***元，完成年初預(yù)算的85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 39.?城***區(qū)支出（類(lèi)）城***區(qū)公共設(shè)施（款）其他城***區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為44***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? ? ? ? 40.城***區(qū)支出（類(lèi)）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,26***元，支出決算為4,46***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：征地工作量增加，導(dǎo)致資金需求量增加。 41.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元。完成預(yù)算的27%。42.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為9***元，支出決算為20***元。決決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 42.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）年初***元，支出決算為2,98***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 43.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）***道路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為10***元，支出決算為32***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 44.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算***元，支出決算為85***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 45.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的70.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 46.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款） ?水利工程建設(shè)（項(xiàng)）年初***元，支出決算為2***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為97***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為8***元，支出決算為37***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為50***元，支出決算為46***元，完成年初預(yù)算的92.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政府投入預(yù)算大于實(shí)際支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為3,26***元，支出決算為3,04***元。完成年初預(yù)算的93.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 47.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算***元，支出決算為10***元。完成年初預(yù)算的100%。 48.農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款） ?農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為3***元，支出決算為***元。完成年初預(yù)算的100%。 52.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公***路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2***元，支出決算為3***元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 52.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公***路運(yùn)輸（款）其***路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,03***元，支出決算為80***元。完成年初預(yù)算的77.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 54.住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的157.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 56.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的96.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分款項(xiàng)材料不齊全，未能及時(shí)出賬。 ? 57.住房保障支出（類(lèi)）城***區(qū)住宅（款）其他城***區(qū)住宅支出（項(xiàng)）年初***元，支出決算為8***元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 58.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款） ????應(yīng)急管理（項(xiàng)）年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。 ? ? 可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款基本支出40***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)387***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)16***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 ?46,212.81，1,24***元，占本年支出合計(jì)的68.6%。主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出比***增加。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1,24***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類(lèi)）支出124***元，占100%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2879***元，支出決算為4621***元.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。其中： 1.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26,34***元，支出決算為44,48***元，完決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。。 ????2.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初***元，支出決算為43***元，完決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 3.?城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.?城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46***元，支出決算為23***元，完成年初預(yù)算的51.3%。 ? ? ? ? （注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出持平。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的90.26%。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占100%。具體情況如下： ????1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5***元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 5***元，主要用于公車(chē)加油、保險(xiǎn)、修理等。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加***元，上升1.06倍。主要原因是公車(chē)維修費(fèi)增加。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)09表，***的出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目152個(gè)，共涉及資金6880***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)***從評(píng)價(jià)******鎮(zhèn)村級(jí)公益崗生活補(bǔ)助項(xiàng)目主要通過(guò)村級(jí)公益崗位，吸納就業(yè)困難的脫貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶、邊緣易致貧戶就近就地就業(yè)，進(jìn)一步拓寬增***道，該筆經(jīng)費(fèi)支出占比99.97，完成270人村級(jí)公益崗生活補(bǔ)助發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)、單位***）。我單位******省本級(jí)部門(mén)決算中陵水縣***鎮(zhèn)中***道新***區(qū)土方及擋***市政工程項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果。陵水黎族自治縣ls2019-07號(hào)地塊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為***分。全年預(yù)算數(shù)為****元，執(zhí)行數(shù)為****元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是資金支付率完成目標(biāo)；二是工作進(jìn)度完成目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：(1)存在的問(wèn)題：績(jī)效指標(biāo)設(shè)定存在簡(jiǎn)單化，不能全面展示和覆蓋項(xiàng)目情況；個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度慢。(2)原因分析對(duì)績(jī)效相關(guān)文件解讀不深刻，導(dǎo)致對(duì)績(jī)效指標(biāo)設(shè)定、管理方面認(rèn)識(shí)不充分。（三）部門(mén)評(píng)價(jià)***部門(mén)填寫(xiě)，部門(mén)所屬單位***）。無(wú) （四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。無(wú) 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度陵水縣***鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16***元（為部門(mén)決算中行政單位***，事業(yè)單位***）（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總***元，其中：政府采購(gòu)貨物支***元、政府采購(gòu)服務(wù)支***元。（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門(mén)占用房屋面積70.56平方米，其中：辦公用房70.56平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。年末在建工程60,20***元。（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。） ? ? ? ? 第四部分??名詞解釋 ? 1.?財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類(lèi)科目》） ……***陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)報(bào)表.xls 相關(guān)稿件

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