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【海南,陵水黎族自治縣】海南省椰林鎮(zhèn)人民政府(本級)2023年度決算公開

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***省***鎮(zhèn)人民政府(本級)***度決算公開 ***鎮(zhèn)人民政府發(fā)布日期：***【字體：小中大】責任編輯：徐瑩：微信 X ***省***鎮(zhèn)人民政府(本級)***度決算公開 ? 目 ?錄第一部分?基本情況一、部門職責二、機構(gòu)*** ? 第二部分??***度部門決算公開表第三部分??***度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 1.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 2.?國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明十、預算績效情況說明十一、其他重要事項情況說明第四部分??名詞解釋 ? 第一部分??基本情況 ? 一、部門（單位）職責陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府是黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策，是基層國家行政機關(guān)，行使本***區(qū)的行政職能。其主要職責：主要負***鎮(zhèn)社會治安、社會穩(wěn)定工作，負責規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)***鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌工作，并管理社保、計劃生育等各項社會事務，促***鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。 ? 二、機構(gòu)*** 納入陵水縣***鎮(zhèn)人民政府***度部門決算編制范圍的單位***：（一）陵水縣***鎮(zhèn)人民政府本級（二）***鎮(zhèn)市政服務中心（下屬單位）（三）***鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理所（下屬單位）（四）***鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站（下屬單位）（五）***鎮(zhèn)計劃生育服務所（下屬單位）（六）***鎮(zhèn)社會事務服務中心（下屬單位，預算獨立單位）（七）***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心（下屬單位，預算獨立單位）第二部分??***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分??***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計67,41***元，支出總計6741***元，與***度相比，收入總計各減少225***元，減少25.1%，支出減少225***元，減少25.1%。主要原因：財政撥款收入和本年支出比***各減少225***元。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是其他城***區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出***路養(yǎng)護優(yōu)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少***元減少0.4%，主要原因是以前年度結(jié)余資金支出。結(jié)余分配***元，較***度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，主要是主要是其他城***區(qū)公共設(shè)施支出、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出***路養(yǎng)護優(yōu)結(jié)余資金，較***度決算數(shù)減少***元，下降1.3%，主要原因是***各項目沒有按時撥付。 ?? 二、收入決算情況說明 ????本年收入合計6741***元，其中：財政撥款收入6741***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。 ?? 三、支出決算情況說明本年支出合計6741***元，其中：基本支出4,03***元，占6%；項目支出63,37***元，占94%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入67,41***元，支出67,41***元。與***度相比，財政撥款收入、支出各減少2258***元，減少25.1%。主要原因：一是一般公共預算財政撥款收入比***減少67550***元。。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)持平。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出67,41***元，占本年支出合計的99.9%。與***度相比，一般公共預算財政撥款支出建設(shè)建設(shè)2258***元，減少25.1%，主要原因是***項目比***減少，支出經(jīng)費相應減少。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出67,41***元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1,94***元，占2.89%；國防支出（類）支出1***元,占0.02%;公共安全支出（類）支出***元,占0.01%;教育支出（類）支出1***元,占0.03%;文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5***元,占0.08%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出1,47***元,占2.18%;衛(wèi)生健康支出（類）支出19***元,占0.28%;節(jié)能環(huán)保支出（類）支出31***元,占0.46%;城***區(qū)支出（類）支出52,79***元,占78.3%;農(nóng)林水支出（類）支出9,55***元,占14.18%;交通運輸支出（類）支出83***元,占1.24%;住房保障支出（類）支出18***元,占0.27%;災害防治及應急管理支出（類）支出2***元,占0.03%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為67,41***元，支出決算為67,41***元，完成年初預算的100%。其中： 1.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）年初預***元，支出決算為***元。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）行政運行（項）年初預算為86***元，支出決算為83***元，完成年初預算的97.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）政務公開審批（項）年初預算為6***元，支出決算為3***元，完成年初預算的52.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)***（項）年初預算為1,17***元，支出決算為1,02***元，完成年初預算的87.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 7.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預算的93%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）年初預算為1***元，支出決算為***元，完成年初預算的66.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 10.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）年初預算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預算的95.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? ? 11.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）年初預算為2***元，支出決算為1***元。完成年初預算的76.3%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 12.公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）年初預***元，支出決算為***元，完成年初預算的64%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 14.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初***元，支出決算為1***元。完成年初預算的98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：作需要調(diào)整支出。 15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）年初預***元，支出決算為2***元，完成年初預算的94.1%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）年初***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 18.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）年初預算為2***元，支出決算***元，完成年初預算的23%決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ?? 19.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 19.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）年初***元，支出決算為11***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 19.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)***區(qū)治理（項）年初***元，支出決算為68***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 20.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）年初預算為3***元，支出決算為3***元。完成年初預算的94.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）年初預算為10***元，支出決算為8***元，完成年初預算的73.18%。完成年初預算的81.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）年初預算為13***元，支出決算為13***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 25.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）年初***元，支出決算為38***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 26.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） ?其他優(yōu)撫支出（項）年初預算***元，支出決算為***元，完成年初預算的48.5%。 ? ?? 28.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預算為1***元，支出決算為1***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 29.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）年初預***元，支出決算為***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 32.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項）年初預算為5***元，支出決算為3***元，完成年初預算的65.2%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 33.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）年初預算為5***元，支出決算為9***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 34.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）年初預算為30***元，支出決算為30***元。完成年初預算的99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 35.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）年初***元，支出決算為***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 37.?節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）其他退耕還林還草支出（項）年初預***元，支出***元，完成年初預算的50%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 38.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)管理事務（款）其他城***區(qū)管理事務支出（項）年初預算***元，支出決算為27***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 38.?城***區(qū)支出（類）城***區(qū)公共設(shè)施（款）***鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）年初預算為1,64***元，支出決算為1,39***元，完成年初預算的85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 39.?城***區(qū)支出（類）城***區(qū)公共設(shè)施（款）其他城***區(qū)公共設(shè)施支出（項）年初***元，支出決算為44***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? ? ? ? 40.城***區(qū)支出（類）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城***區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為2,26***元，支出決算為4,46***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：征地工作量增加，導致資金需求量增加。 41.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）年初***元，支出決算為***元。完成預算的27%。42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預算為9***元，支出決算為20***元。決決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 42.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）年初***元，支出決算為2,98***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 43.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）***道路建設(shè)（項）年初預算為10***元，支出決算為32***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 44.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預算***元，支出決算為85***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 45.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的70.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 46.農(nóng)林水支出（類）水利（款） ?水利工程建設(shè)（項）年初***元，支出決算為2***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? ? 47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）年初預算為2***元，支出決算為97***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預算為8***元，支出決算為37***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）年初預算為50***元，支出決算為46***元，完成年初預算的92.4%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：政府投入預算大于實際支出。 ? 47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）年初預算為3,26***元，支出決算為3,04***元。完成年初預算的93.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 47.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）年初預算***元，支出決算為10***元。完成年初預算的100%。 48.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款） ?農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）年初預算為3***元，支出決算為***元。完成年初預算的100%。 52.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）年初預算為2***元，支出決算為3***元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 52.交通運輸支出（類）公***路運輸（款）其***路水路運輸支出（項）年初預算為1,03***元，支出決算為80***元。完成年初預算的77.6%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 54.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）年初***元，支出決算為***元，完成年初預算的157.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 56.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預算的96.1%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：部分款項材料不齊全，未能及時出賬。 ? 57.住房保障支出（類）城***區(qū)住宅（款）其他城***區(qū)住宅支出（項）年初***元，支出決算為8***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 58.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） ????應急管理（項）年初預***元，支出決***元，完成年初預算的100%。 ? ? 可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出40***元，其中：人員經(jīng)費387***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費16***元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出；債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、經(jīng)常性贈予、資本性贈予和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出 ?46,212.81，1,24***元，占本年支出合計的68.6%。主要原因是征地和拆遷補償支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出比***增加。（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出1,24***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類）支出124***元，占100%。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2879***元，支出決算為4621***元.決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預算為26,34***元，支出決算為44,48***元，完決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。。 ????2.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初***元，支出決算為43***元，完決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：工作需要調(diào)整支出。 ? 3.?城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初預算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預算的100%。 4.?城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）。年初預算為46***元，支出決算為23***元，完成年初預算的51.3%。 ? ? ? ? （注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平。（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元。（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為***元，支出決算為***元，完成預算的90.26%。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出決算***元，占100%。具體情況如下： ????1.公務用車購置及運行維護費支出5***元。其中：公務用車運行維護費支出 5***元，主要用于公車加油、保險、修理等。公務用車購置及運行費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加***元，上升1.06倍。主要原因是公車維修費增加。 ????3.公務接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務接待0批次，接待0人次。公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。（注：***度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，***的出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》）。十、預算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目152個，共涉及資金6880***元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價***從評價******鎮(zhèn)村級公益崗生活補助項目主要通過村級公益崗位，吸納就業(yè)困難的脫貧戶、突發(fā)嚴重困難戶、邊緣易致貧戶就近就地就業(yè)，進一步拓寬增***道，該筆經(jīng)費支出占比99.97，完成270人村級公益崗生活補助發(fā)放任務,實現(xiàn)年初預算設(shè)定的績效目標。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預算部門、單位***）。我單位******省本級部門決算中陵水縣***鎮(zhèn)中***道新***區(qū)土方及擋***市政工程項目自評結(jié)果。陵水黎族自治縣ls2019-07號地塊項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為***分。全年預算數(shù)為****元，執(zhí)行數(shù)為****元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是資金支付率完成目標；二是工作進度完成目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：(1)存在的問題：績效指標設(shè)定存在簡單化，不能全面展示和覆蓋項目情況；個別項目進度慢。(2)原因分析對績效相關(guān)文件解讀不深刻，導致對績效指標設(shè)定、管理方面認識不充分。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。無（四）財政評價***）。無十一、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度陵水縣***鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費16***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***）（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。 ***度***鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總***元，其中：政府采購貨物支***元、政府采購服務支***元。（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門占用房屋面積70.56平方米，其中：辦公用房70.56平方米，業(yè)務用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛4輛，其中：機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。年末在建工程60,20***元。（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。） ? ? ? ? 第四部分??名詞解釋 ? 1.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） ……***陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)人民政府決算公開報表.xls 相關(guān)稿件

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