陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算公開報告

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陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心***度部門決算公開報告 ***鎮(zhèn)人民政府發(fā)布日期：***【字體：小中大】責(zé)任編輯：徐瑩：微信 X 陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心***度部門決算公開報告 ? 目 ?錄第一部分基本情況 2 一、部門（單位）職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 2 第二部分 ?***度部門決算公開表 2 第三部分??***度部門決算情況說明 3 一、收入支出總體情況說明 3 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 4 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 6 政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8 九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 9 十、預(yù)算績效情況說明 11 十一、其他重要事項情況說明 13 第四部分 ?名詞解釋 15 ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) ***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為副科級財政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，隸屬***鎮(zhèn)人民政府，從事農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、海洋、農(nóng)產(chǎn)品檢測、畜牧防疫檢疫、農(nóng)村宅基地報建審批等涉農(nóng)村農(nóng)業(yè)服務(wù)工作。二、機(jī)構(gòu)*** 納入陵水黎族自治縣***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心***度部門決算編制范圍包括：（一）?***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）第二部分 ?***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報表見附件1。 ?? ? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計158***元，支出總計158***元，與***度相比，收入、支出總計各增加62***元，增長60.91%。主要原因：一是***農(nóng)林水項目支出南繁基地供地補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠民補(bǔ)貼較多；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。（一）收入總計主要構(gòu)成。本年收入1,58***元。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。（二）支出總計主要構(gòu)成。本年支出1,58***元。結(jié)余分配***元，，較***度決算數(shù)不變，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。二、收入決算情況說明 ????本年收入1,58***元，其中：財政撥款收入1,58***元，占100%；上級補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出1,58***元，其中：基本支出35***元，占22.27%；項目支出1,23***元，占77.73%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計158***元，支出總計158***元，與***度相比，收入、支出總計各增加62***元，增長60.91%。主要原因：一是***農(nóng)林水項目支出南繁基地供地補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠民補(bǔ)貼較多；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元，較***度決算數(shù)不變。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,52***元，占本年支出合計的96.21%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加56***元，增長63.31%，主要原因是:一是***農(nóng)林水項目支出南繁基地供地補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等惠民補(bǔ)貼較多；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,52***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25***元，占16.87%；社會保障和就業(yè)（類）支出6***元，占4.15%；衛(wèi)生健康（類）支出4***元，占2.65%；城***區(qū)（類）支出4***元，占2.65%；農(nóng)林水（類）支出114***元，占74.94%；住房保障（類）支出4***元，占2.65%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為152***元，支出決算為1,52***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）事業(yè)運(yùn)行（項）年初預(yù)算為22***元，支出決算為22***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***（項）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項）年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。 8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）年初預(yù)算為110***元，支出決算為110***元，完成年初預(yù)算的23.46%。 10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 11.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 ***度財政撥款基本支出35***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)1***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6***元，占本年支出合計的3.79%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加6***元，增長100%，主要原因是新增農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出6***元，主要用于以下方面：城***區(qū)（類）支出6***元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的-100%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）。年初***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的-100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項目為年中新增農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目，發(fā)放南繁基地供地補(bǔ)貼。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥***元，占0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，主要是無此項支出。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。***無此項支出。九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。 ????***度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的0%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出不變，無此項支出。 ????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占0%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車購置支出***元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%，主要原因是無此項經(jīng)費(fèi)。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國內(nèi)接待***元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增加（***元，增長（下降）0%。十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對***度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目21個，共涉及資金*****元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對***度1個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金8375***元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對***度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉***元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。共組織對0個項目開展了部門評價***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元，國有資本經(jīng)營預(yù)***元。完成部門整體支出績效評價***公共預(yù)***元，政府性基金預(yù)***元。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。 ***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在部門決算中反映耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、“菜籃子”常年蔬菜基地補(bǔ)助金等2個項目績效自評結(jié)果。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目績效自評表：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為***分。全年預(yù)算數(shù)***元，執(zhí)行數(shù)***元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是及時完成耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無。下一步改進(jìn)措施：一是無。 “菜籃子”常年蔬菜基地補(bǔ)助金項目績效自評表： “菜籃子”常年蔬菜基地補(bǔ)助金項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為***分。全年預(yù)算數(shù)為8375***元，執(zhí)行數(shù)為8375***元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是及時完成“菜籃子”常年蔬菜基地補(bǔ)助金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是無。下一步改進(jìn)措施：一是無。（三）部門評價***部門填寫，部門所屬單位***）。部門所屬單位***。（四）財政評價***）。反映財政部門組織開展的預(yù)算部門（單位）重點(diǎn)項目財政評價***十一、其他重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)***元，增長0%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)不變/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出不變/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出不變/人員編制數(shù)量不變。（二）政府采購支出情況。 ***度***鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購支***元，其中：政府采購貨***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積50平方米，其中：辦公用房50平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無車編。單價***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。年末在***元。 ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。十六、支出功能分類： XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），……； XXXX（類）XXXX（款）XXXX（項），…… （注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《***政府收支分類科目》） 2023-180002-椰林農(nóng)業(yè)服務(wù)中心決算公開報表.xls 相關(guān)稿件

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