***市食品藥品檢驗(yàn)所

***度部門決算

******月

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)***

三、部門決算單位***

第二部分 ***度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表

第三部分 ***度部門決算情況說明

一、***度收入支出決算總體情況說明

二、***度收入決算情況說明

三、***度支出決算情況說明

四、***度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

六、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

• ***度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
• ***度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

為食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理提供技術(shù)服務(wù)保證。根據(jù)相關(guān)法規(guī)，對(duì)餐飲食品、藥品、化妝品開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作，負(fù)***市藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位***，綜合上報(bào)和反饋食品藥品質(zhì)量情報(bào)信息，承***區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位******，提供相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)***

本單位***11個(gè)，包括辦公室、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、食品生產(chǎn)檢驗(yàn)科、流通食品檢驗(yàn)科、餐飲食品檢驗(yàn)科、生測(cè)室、中藥室、化學(xué)室、藥品和化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)科、醫(yī)療器戒不良事件監(jiān)測(cè)科。

三、部門決算單位***

（一）部門決算單位***

（二）部門人員構(gòu)成

• ***度部門決算公開報(bào)表（詳見附表）

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開09表）

十、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表（公開10表）

第三部分***度部門決算情況說明

一、***度收入支出決算總體情況說明

***度收、支總計(jì)968.95***相比，減少4.51萬0.46%，主要原因是一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出減少。

二、***度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)807.02一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入67***元，占83.22%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占0%；上級(jí)補(bǔ)***元，占0%；事***元，占0%；經(jīng)***元，占0%；附屬單位******元，占0%。其他收入13***元，占16.78%。

三、***度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)813.72基本支出65***元，占80.00%;項(xiàng)目支出16***元，占20.00%；上繳上***元，占0%;經(jīng)***元，占0%;對(duì)附屬單位******元，占0%。

四、***度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

***度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77***元，與***相比，減少23.77萬2.99%，主要原因是一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出減少。

五、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76***元，占本年支出合計(jì)的93.80 %。與***相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少3***元，降低4.03%，主要原因是一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出（類）65***元，占85.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）3***元，占4.70%；衛(wèi)生健康支出（類）2***元，占3.86%；住房保障支出（類）4***元，占6.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為49***元，支出決算為76***元，完成年初預(yù)算的153.33%。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)***元，支出決***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36***元，支出決算為53***元，完成年初預(yù)算的147.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥入事業(yè)單位***。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）***市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初***元，支出決算***元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用了上年結(jié)余資金。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的96.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算已調(diào)減。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是高級(jí)職稱人員未退休。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的69.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算已調(diào)減。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的107.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位***。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的96.51%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算已調(diào)減。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的97.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算已調(diào)減。

六、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64***元，用于保障機(jī)構(gòu)***。其中：人員經(jīng)費(fèi)62***元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2***元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與***相比，減少***元，降低41.38%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的規(guī)定。

• “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算***元，其中因公出國（境）費(fèi)支***元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支***元，占0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與***相比，持平。

其中：公務(wù)用車購置

1. 公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為

八、***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位***，也沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。

九、***度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位***，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出。

十、***度非財(cái)政撥款收支決算情況說明

***度非財(cái)政撥款收入決算總額13***元，其中：事***元，經(jīng)***元，其他收入135***元。非財(cái)政撥款支出決算總額5***元，其中：

（1）一般公共服務(wù)***元；

（2）其他支出50.48萬。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)***況

***度我單位***1個(gè)，共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算資金15100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)***pan>

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為：①為食品藥品質(zhì)量監(jiān)督管理提供技術(shù)服務(wù)保障；②完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),積極開展食品藥品檢驗(yàn)工作，加強(qiáng)食品藥品能力建設(shè)。通過儀器的配備、拓展檢測(cè)項(xiàng)目、強(qiáng)化檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、能力驗(yàn)證等措施，進(jìn)一步建立健全食品藥品檢驗(yàn)體系；③確保公眾飲食、用藥安全；項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.40分。項(xiàng)目全年預(yù)算為1515100%。主要的產(chǎn)出和效果是******市食品藥品檢驗(yàn)所***省級(jí)檢驗(yàn)任務(wù)600批次、市級(jí)檢驗(yàn)任務(wù)200批次，***食品藥品檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)用于購入檢驗(yàn)用設(shè)備，有效提高了食品藥品檢驗(yàn)工作效率和準(zhǔn)確性，為全面掌握藥品質(zhì)量安全狀況提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

附表：

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)***元，單位***，非行政單位***，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0。

（二）***度政府采購支出情況說明

本單位***度政府采購支出總額13***元，其中：政府采購貨物支出13***元、政府采購工程支出***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的99.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占政府采購支出總額的99.69%。

（三）***度國有資產(chǎn)占用情況說明

截至******月***日，本部單位***1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位***；單位******（含）以上的通用設(shè)備4（臺(tái)、套…），單***元（含）以上的專用設(shè)備0（臺(tái)、套…）。

第四部分名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位***。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。

（五）附屬單位***：指事業(yè)單位***。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位***”等之外取得的收入。

（七）非財(cái)政撥款結(jié)余：核算單位***，主要為非財(cái)政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額***an>

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生結(jié)余資金。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。

（十四）對(duì)附屬單位***：指事業(yè)單位***。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2：***市食品藥品檢驗(yàn)所***部門決算公開報(bào)表.xls