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***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

2020年度部門決算

目錄

第一部分***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位***

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、主要職能

（一）主要職能

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站承擔(dān)交通工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)交通行業(yè)監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)的監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸工程造價(jià)***監(jiān)督檢查工作；研究推廣應(yīng)用造價(jià)***；承擔(dān)交通運(yùn)輸職業(yè)資格管理相關(guān)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站嚴(yán)格按照年初制定的質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作計(jì)劃及上級(jí)文件要求開展工作，情況如下:

1.開展工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督檢查，及時(shí)形成《工程質(zhì)量抽查意見書》、《安全檢查記錄表》、《工程質(zhì)量安全督查痕跡記錄》、會(huì)議紀(jì)要。

2.(玉溪段)交工驗(yàn)收檢測(cè)方案進(jìn)行了審核備案；對(duì)澄川高***路交工驗(yàn)收檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核備案；對(duì)晉紅高速、江通高速開展機(jī)電工程專項(xiàng)交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)核驗(yàn)工作；對(duì)晉紅高速環(huán)保（聲屏障、綠化）工程進(jìn)行專項(xiàng)交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)核驗(yàn)工作；對(duì)晉紅、武易（玉溪段）高***路竣工質(zhì)量檢測(cè)大綱進(jìn)行審查，對(duì)江華一***路路面修復(fù)工程辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)資料進(jìn)行審核提出完善書面意見；***道G213線玉溪（梅園）至峨山（小街箐）公路改建工程（第六合同段建設(shè)項(xiàng)目）進(jìn)行交工驗(yàn)收質(zhì)量檢測(cè)核驗(yàn)工作。

3.根據(jù)文件要求，***完成對(duì)***市交通扶貧農(nóng)***路質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)工作。

4.配合***市交通運(yùn)輸局、***市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展完成2020年度玉溪交通運(yùn)輸行業(yè)（公路建設(shè)領(lǐng)域）產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)合監(jiān)督檢查。

5.對(duì)澄川、江***元蔓（玉溪段）高***路試驗(yàn)檢測(cè)單位***、檢測(cè)工程師、監(jiān)理單位******結(jié)***省局。

6.

7.按***市局報(bào)送建設(shè)工程質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法落實(shí)情況表。按期向***省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局報(bào)送《公路建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量督查信息統(tǒng)計(jì)表》和《高***路交工計(jì)劃及進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》。

8.開展工地試驗(yàn)室新增備案、備案延期審查、撤銷、增項(xiàng)審查、試驗(yàn)檢測(cè)人員變更、試驗(yàn)室巡視檢查、試驗(yàn)檢測(cè)***元蔓、大戛高速工地試驗(yàn)室的水泥、瀝青能力比對(duì)試驗(yàn)、試驗(yàn)檢測(cè)動(dòng)態(tài)信用評(píng)價(jià)***/span>

9.通過交通運(yùn)輸部安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)報(bào)送《交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)月度信息報(bào)送表》；匯總整理各縣（區(qū)、市）交通運(yùn)輸局質(zhì)量安全紅線臺(tái)賬，報(bào)送質(zhì)量安全紅線專項(xiàng)行動(dòng)季度工作開展情況報(bào)告；報(bào)送***市地高網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目安全工程三年行動(dòng)推進(jìn)情況工作小結(jié)。

10.***市局對(duì)墨臨、彌玉、玉楚（玉溪段）高***路的安全監(jiān)督管理，對(duì)***市地高項(xiàng)***路工程質(zhì)量安全開展督查。

11.按月和不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)在建地方高速開***路工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作。

12.受委托依法對(duì)監(jiān)督對(duì)象違法行為進(jìn)行行政處罰。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位***

納入***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度部門決算編報(bào)的單位***1個(gè)。其中:行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年末實(shí)有人員編制18人。其中:行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中:離休0人，退休5人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度收入合計(jì)314.98314.98100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.000.00%；事業(yè)收入0.000.00%；經(jīng)營收入0.000.00%；附屬單位***0.000.00%；其他收入0.000.00%。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入下降0.89%，其他類型收入無變化。

二、支出決算情況說明

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度支出合計(jì)315.06315.06100.00%；項(xiàng)目支出0.000.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位***0.000.00%。與上年對(duì)比，基本支出下降0.34%，其他類型支出均無變化。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出315.061.08292.0292.69%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)23.047.31%。人員經(jīng)費(fèi)支出中，在職人均經(jīng)費(fèi)支出18.71人均經(jīng)費(fèi)支出2.27

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.000.00

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.06100.00%。與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.080.34%，主要原因是厲行節(jié)約的成果。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.000.00%。

2．外交（類）支出0.000.00%。

3．國防（類）支出0.000.00%。

4．公共安全（類）支出0.000.00%。

5．教育（類）支出0.000.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.000.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.000.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.8312.01%。主要用于單位***11.3721.684.78

9．衛(wèi)生健康（類）支出18.936.01%。主要用于事業(yè)單位***11.177.76

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.000.00%。

11．城***區(qū)（類）支出0.000.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出0.000.00%。

13．交通運(yùn)輸（類）支出232.8173.89%。主要用于工資福利支出208.922.891.02

14．資源勘探信息等（類）支出0.000.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.000.00%。

16．金融（類）支出0.000.00%。

17．援助其***區(qū)（類）支出0.000.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.000.00%。

19．住房保障（類）支出25.508.09%。主要用于住房公積金支出22.463.04

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.000.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.000.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.000.00%。

23．其他（類）支出0.000.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出0.000.00。

25．債務(wù)付息（類）支出0.000.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.000.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.991.9966.56%。其中:因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.001.9971.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.000%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位***2020***省市從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出的文件精神，厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.8429.67%。其中:因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.7026.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位***“三公”經(jīng)費(fèi)支出，厲行節(jié)約，做到零接待。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.000.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.000.00%。具體情況如下:

1．因公出國（境）費(fèi)支出0.000個(gè)，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99

公務(wù)用車購置支出0.000.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.991輛。主要用于單位******路項(xiàng)目差旅所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．公務(wù)接待費(fèi)0.00

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.000.000批次（其中:外事接待0批次），接待人次0人（其中:外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.000批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站資產(chǎn)總額（賬面原值，下同）140.640.01138.2002.4305.190.743.222.480.740平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值2.4800平方米。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3.343.340000%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位***。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)，指單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位***、維修費(fèi)、過***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，***省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位***（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位***，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

***市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站表.xls