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***市交通運輸***路路政管理支隊

2020年度部門決算

目錄

第一部分***市交通運輸***路路政管理支隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位***

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分***市交通運輸***路路政管理支隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

負***市地方高等***路路及農(nóng)***路路政管理，***路產(chǎn)產(chǎn)權(quán)；負責(zé)保***路，公路用地***路設(shè)施，查處各種違章使用、侵占、污染、***路產(chǎn)的行為；負責(zé)控***路兩側(cè)建筑紅線；負***路路產(chǎn)損失賠償費、清理費、占用費及罰沒收入的管理。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、做好安全生產(chǎn)工作，預(yù)防災(zāi)害隱患發(fā)生

一是組織各縣（市、區(qū)）路政大隊***區(qū)內(nèi)非交通標(biāo)志進行全面檢查，對非法設(shè)置、未經(jīng)審批的非交通標(biāo)志予以拆除，截至目前，***路政部門共組織拆除非交通標(biāo)志牌1707起。

二是組織開展安全生產(chǎn)督查檢查。2020，市路政支隊共計四次組成檢查組分別到各縣（市、區(qū)）對每***路政安全生產(chǎn)工作開展情況進行督查檢查，強化日常監(jiān)管工作。

三是做好汛期安全生產(chǎn)工作。市路政支隊已汛期安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行汛期應(yīng)急值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，制定汛期安全應(yīng)急值班表，加強汛期應(yīng)急值班值守，保障在突發(fā)事件和事故險情時，能夠及時反應(yīng)快速處置。同時要求各縣（市、區(qū)）路政大隊集中開展汛期安全生產(chǎn)大排查大整治，全面落實汛期各項安全防范措施，及時排查消除各類安全隱患，確***市路政系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

2、壓縮行政審批時限，協(xié)助做好前期工作

主動***路政行業(yè)涉及行政審批時限，對***路政行業(yè)的七項許可事項進行壓縮，壓縮事項比例達71.43%，壓縮時限后，辦理時長有效減少33.90%。截至目前，共***市交通運輸局受理許可10件，并按照時限進行電子化錄入與辦理，按照承諾辦理時限與流程，有效減少申請人的“跑多、問多、錯多”的次數(shù)，實行一次性告知制度，有效提高工作效率。

3、加強農(nóng)***路路政管理工作

到目前為止，全市在73個有農(nóng)***路***鎮(zhèn)依靠原有***鎮(zhèn)交通管理所***鎮(zhèn)規(guī)劃中心，已按要求***路政專管員（兼職），全市共確***鎮(zhèn)路政專管理員142名，并已開始兼職履職?？h鄉(xiāng)兩級應(yīng)簽署***路政管理協(xié)議73份，現(xiàn)已全部完成。鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)的工作職責(zé)及公示牌應(yīng)上墻358塊，現(xiàn)已全部完成。全市實有村***區(qū)697個，涉及農(nóng)***路需要設(shè)立農(nóng)***路路政協(xié)管員的村***區(qū)有644個，有村***區(qū)路政協(xié)管員645人，目***市所有有農(nóng)***路的村居委會***路政協(xié)管人員，并根據(jù)相關(guān)職責(zé)開始***路政工作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)與各村居委會協(xié)管員應(yīng)簽***路政協(xié)管協(xié)議556份，目前已全部完成，各村***區(qū)路政協(xié)管員的相關(guān)工作職責(zé)已完成上墻。

4、強化治超聯(lián)動機制，嚴格執(zhí)行“一超四罰”

自******月，市治超辦啟動整***路貨車非法改裝和潑灑治理統(tǒng)一專項行動以來，對超限超載違法行為打擊力度大、效果顯著，取得了階段性進展。******月，由市人民政府發(fā)文《***市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)***市公路貨運車輛超限超載治理專項行動方案的通知》（玉政辦函〔2020〕28號），于5-***月開展***市公路貨運車輛超限超載治理專項行動，深化2019***路貨車非法改裝和潑灑治理統(tǒng)一專項行動，繼續(xù)推***路貨運車輛超限超載治理工作，***道路交通安全和正常運輸秩序，服***市復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

治超工作采取***道宣傳方式，為公眾普法，營造良好氛圍。一是依托現(xiàn)有的固定治超站點，向過往駕乘人員進行普法教育，同時分發(fā)宣傳冊；二是執(zhí)法人員深***區(qū)內(nèi)運輸企業(yè)、站場進行宣傳，向企業(yè)及車主發(fā)放治超宣傳手冊；三是以各類宣傳活動為契機，在人員密集場所開展集中宣傳。***，共計發(fā)放宣傳材料14000余份，接受群眾及企業(yè)主咨詢620余人次，出動宣傳人員5000余人次，懸掛橫幅18條，在LED大屏幕開展專題宣傳26期。截至***月***日，我市共出動執(zhí)法車輛14275輛次，出動執(zhí)法人員74908人次，檢查過往貨車326186輛，查獲各類違法車輛16618輛，共處***元。其中，非法改裝車輛7286輛，***元，恢復(fù)車輛原狀2295輛；查獲潑灑漏5379輛，處罰1***元，卸載319.2噸；查獲超限超載車輛3953輛，百噸王114輛，***元，卸載79752.03噸。

5、堅持掃黑除惡斗爭，持續(xù)整頓行業(yè)亂象

自“掃黑除惡”專項斗爭工作開展以來至******月***日，***路政部門舉辦宣傳活動共出動宣傳車300余輛次，利用安全生產(chǎn)宣傳咨詢?nèi)盏然顒?，發(fā)放環(huán)保宣傳購物袋2880余個，***路政安全生產(chǎn)宣傳資料22000余份，粘貼安全生產(chǎn)宣傳海報200余份，發(fā)放宣傳手冊12000余冊。各縣（市、區(qū)）路政大隊加大了***區(qū)***路的巡查力度，***路沿線存在的違規(guī)、違法情況進行了逐項逐點排查，截至目前，違規(guī)設(shè)置非交通標(biāo)志牌1707起，已整改1707起，共清理非交通標(biāo)志牌2197塊，整改率為100%，；排查出長期***路沿***道經(jīng)營612起，已徹底清理612起，整改率為100%；公路用地內(nèi)搭建或構(gòu)建建筑物共排查出105起，已拆除105起，拆除面積8037.10平方，整改率為100%；未經(jīng)審批開設(shè)***道口66處，根據(jù)實際需要，已整改完善審批手續(xù)49處，對存在安全隱患的17處已進行封閉，整改率為100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位***

納入***市交通運輸***路路政管理支隊***度部門決算編報的單位***1個。其中:行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是:

1、***市交通運輸***路路政管理支隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

***市交通運輸***路路政管理支隊***末實有人員編制12人。其中:行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

離退休人員0人。其中:離休0人，退休0人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

***市交通運輸***路路政管理支隊***度收入合計25***元。其中:財政撥款收入25***元，占總收入的100.00%；上級補助收入***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入***元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收入***元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2***元，減幅8.67%。其中:財政撥款收入減少2***元，減幅8.67%。主要增減變化按功能科目分為:社會保障和就業(yè)支出減少***元，減幅18.65%；衛(wèi)生健康支出增加***元，增幅3.78%；交通運輸支出減少2***元，減幅9.69%；住房保障支出增加***元，增幅5.65%。

二、支出決算情況說明

***市交通運輸***路路政管理支隊***度支出合計29***元。其中:基本支出25***元，占總支出的85.20%；項目支出4***元，占總支出的14.80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位******元，占總支出的0.00%。***度支出合計與上年對比增加1***元。其中:基本支出與上年對比增加1***元；項目支出與上年對比增加***元。主要原因是***撥付***區(qū)路政大隊治超工作經(jīng)費3***元，***結(jié)余資金為5***元，2020結(jié)余資金為***元。

（一）基本支出情況

***度用于保障***市交通運輸***路路政管理支隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位******25***元。與上年對比增加1***元，增幅4.46%，其中:人員經(jīng)費支出增加1***元，主要原因是人員工資的調(diào)整；日常公用經(jīng)費支出減少***元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出21***元，占基本支出的83.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4***元，占基本支出的16.03%。

（二）項目支出情況

***度用于保障***市交通運輸***路路政管理支隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位******，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4***元。與上年對比增加***元，增幅10.54%，主要原因是撥付***區(qū)路政大隊治超工作經(jīng)費3***元。***項目開支及開展工作情況如下***元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

***市交通運輸***路路政管理支隊部門***度一般公共預(yù)算財政撥款支出25***元，占本年支出合計的85.20%。與上年對比增加1***元，增幅4.46%，其中:人員經(jīng)費支出增加1***元，主要原因是人員工資的調(diào)整；日常公用經(jīng)費支出減少***元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業(yè)（類）支出1***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.20%。主要用于單位***。

9．衛(wèi)生健康（類）支出1***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.01%。主要用于單位***。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11．城***區(qū)（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12．農(nóng)林水（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13．交通運輸（類）支出20***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.86%。主要用于單位******路管理經(jīng)費。

14．資源勘探信息等（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其***區(qū)（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出2***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.94%。主要用于在職人員住房公積金。

20．糧油物資儲備（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23．其他（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務(wù)還本（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00。

25．債務(wù)付息（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26．抗疫特別國債安排（類）支出***元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

***市交通運輸***路路政管理支隊***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的51.4%。其中:因公出國（境）費支出決算為***元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為***元，完成預(yù)算的50.21%；公務(wù)接待費支出決算為***元，完成預(yù)算的60.72%。***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實國家厲行節(jié)約制度；二是因新冠疫情的原因?qū)е抡{(diào)研活動、外出等工作的減少。

***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比***減少***元，減幅31.56%。其中:因公出國（境）費支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少***元，減幅29.94%；公務(wù)接待費支出決算減少***元，減幅41.08%。***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認真貫徹落實國家厲行節(jié)約制度；二是因新冠疫情的原因?qū)е抡{(diào)研活動、外出等工作的減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出***元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元，占87.45%；公務(wù)接待費支出***元，占12.55%。具體情況如下:

1．因公出國（境）費支出***元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出***元。其中:

公務(wù)用車購置支出***元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出***元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于辦案、執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．公務(wù)接待費***元。其中:

國內(nèi)接待費支出***元（其中:外事接待費支出***元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中:外事接待0批次），接待人次92人（其中:外事接待人次0人）。主要***省、縣區(qū)單位***、考察、指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費***元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

***市交通運輸***路路政管理支隊***機關(guān)運行經(jīng)費支出4***元，與上年對比減少***元，主要原因是會議費、培訓(xùn)費、差旅費等費用的減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、房屋租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至******月***日，***市交通運輸***路路政管理支隊資產(chǎn)總額19***元，其中，流動資產(chǎn)1***元，固定資產(chǎn)18***元，對外投資及有價***，在***元，無***元，其***元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4***元，其中固定資產(chǎn)增***元。處置房屋建筑物0平方米，賬***元；處置車輛0輛，賬***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處***元；出租房屋0平方米，賬***元，實現(xiàn)資產(chǎn)使***元。

三、政府采購支出情況

***度，部門政府采購支***元，其中:政府采購貨***元；政府采購工***元；政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

我單位***部門績效自評。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位***。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費，指單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位***、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，***省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位***（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位***，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

***市交通運輸***路路政管理支隊表.xls