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***市小***街道辦事處衛(wèi)生院

***度部門決算公開

公開目錄

第一部分:單位***

第二部分:***度部門決算公開報(bào)表

第三部分:***度部門決算情況說明

第四部分:其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分:專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位***:

（一）貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，組織擬***區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃。統(tǒng)籌規(guī)***區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，制***區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康硒都建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大政策、任務(wù)、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)政策措施。

（三）組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并落***區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題干預(yù)措施，組織開展傳染病監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推***市老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)***預(yù)警，執(zhí)行國(guó)家藥典。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）制***區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)***體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)***區(qū)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策措施。

（九）負(fù)***區(qū)衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)***區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，***市委市政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十一）制定實(shí)施單位***，促進(jìn)單位***，推動(dòng)中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。組織開展單位***、師承教育工作，推廣中醫(yī)藥科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開展中藥資源普查。加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

（十二）按規(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)***、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)***:

根據(jù)上述職責(zé)，我單位***、綜合門診、內(nèi)兒科、外婦科、中醫(yī)理療科、化驗(yàn)室、心電B超室、公共衛(wèi)生科及預(yù)防接種門診等科室；下設(shè)***路分院、大龍?zhí)洞逍l(wèi)生室、何功偉村衛(wèi)生室、望城坡村衛(wèi)生室及旗峰壩村衛(wèi)生室；有編制床位50張，實(shí)際開放床位80張。

三、人員構(gòu)成:

***末職工總?cè)藬?shù)124人，其中在編38人、退休13人、招聘51人、村醫(yī)20人、另有遺屬2人。

第二部分 ***部門決算表

詳見附表:***度部門決算公開表（8張）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表:

第三部分 ***部門決算情況說明

一、***收入支出決算總體情況說明

***全年總收入386***元，較上年同期相比收入增長(zhǎng)124***元，增長(zhǎng)率32.22%，主要原因是因?yàn)樵黾庸残l(wèi)生體系建設(shè)補(bǔ)短板抗疫國(guó)債資***元和新冠肺炎疫情防控資金。***度全年總支出346***元，較上年同期相比支出增長(zhǎng)84***元，增長(zhǎng)率24.40%，主要原因?yàn)樵黾庸残l(wèi)生體系補(bǔ)短板建設(shè)支出和新冠肺炎疫情防控支出。

二、***收入決算情況說明

***整個(gè)部門決算收入386***元，其中財(cái)政撥款收入165***元，占比42.82%，較上年112***元增長(zhǎng)32.17%，主要原因?yàn)橐皇切鹿诜窝滓咔榉揽刭Y金的增加，二是人員經(jīng)費(fèi)的增加，三是基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的增加；事業(yè)收入207***元,占比53.63%，較上年146***元增長(zhǎng)60***元，增長(zhǎng)率29.23%，主要是因?yàn)榭剖业耐晟?、設(shè)備的增加、人力物資的加大投入以及醫(yī)務(wù)人員人文素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平能力的提升。

三、***支出決算情況說明

***整個(gè)部門決算支出346***元，按功能分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出11***元，占總支出的3.4%；衛(wèi)生健康支出298***元，占總支出的86.26%；城***區(qū)支出1***元，占總支出的0.29%；住房保障支出3***元，占總支出的1.12%；抗疫特別國(guó)債安排的支出31***元，占總支出的8.95%?；局С?49***元，占總支出的71.90%，比上年203***元增加45***元，支出的增加是因?yàn)榻M建科室的投入、設(shè)備的購(gòu)置、人力物資的加大投入；項(xiàng)目支出97***元，占總支出的28.10%，比上年58***元增加39***元，主要原因?yàn)楣残l(wèi)生體系補(bǔ)短板建設(shè)、發(fā)熱門診項(xiàng)目建設(shè)和疫情防控支出。

四、***財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

***整個(gè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入126***元，比年初預(yù)算82***元增加441***元，較上年112***元增加53***元，增長(zhǎng)32.17%，增加的主要原因一是新冠肺炎疫情防控資金的增加，二是人員經(jīng)費(fèi)的增加，三是基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，年***元，***元***元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)楣残l(wèi)生體系補(bǔ)短板建設(shè)抗疫國(guó)債資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）總體情況

***整個(gè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出126***元，比年初預(yù)算82***元增加4***元，比上年112***元增加14***元，增加的主要原因?yàn)橐皇切鹿诜窝滓咔榉揽刭Y金的增加，二是人員經(jīng)費(fèi)的增加，三是基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的增加。

（2）支出結(jié)構(gòu)情況

按經(jīng)濟(jì)分類，基本支出249***元，占總支出的71.90%，項(xiàng)目支出97***元，占總支出的28.10%；按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出11***元，占總支出的3.4%；衛(wèi)生健康支出298***元，占總支出的86.26%；城***區(qū)支出1***元，占總支出的0.29%；住房保障支出3***元，占總支出的1.12%；抗疫特別國(guó)債安排的支出31***元，占總支出的8.95%?；局С?49***元，占總支出的71.90%，比上年203***元增加45***元，支出的增加是因?yàn)榻M建科室的投入、設(shè)備的購(gòu)置、人力物資的加大投入。

（3）支出具體用途

工資福利支出83***元，其中基本工資31***元、津貼補(bǔ)貼3***元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2***元、績(jī)峁工21***元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***5***元、職業(yè)年金繳費(fèi)2***元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2***元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)***元、住房公積金3***元、其他工資福利支出9***元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11***元，其中退休費(fèi)7***元、退職（役）費(fèi)3***元、生活補(bǔ)助***元、醫(yī)療費(fèi)***元；商品和服務(wù)支出30***元，其中辦公費(fèi)18***元、印刷***元、咨詢***元、水費(fèi)***元、電費(fèi)***元、郵電費(fèi)***元、差旅費(fèi)***元、維修（護(hù)）費(fèi)***元、專用材料費(fèi)8***元、勞務(wù)***元、其他商品和服務(wù)支出8***元。

六、***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

***一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出126***元，較上年112***元增加14***元，增長(zhǎng)11.25%，其中人員經(jīng)費(fèi)95***元，較上年93***元增加2***元，主要原因?yàn)樵黾尤藛T經(jīng)費(fèi)撥款，包含工資福利支出83***元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11***元。公用經(jīng)費(fèi)（包含辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等）30***元，較上年19***元增加11***元，增長(zhǎng)37.93%，主要原因?yàn)獒t(yī)院業(yè)務(wù)的拓展，各項(xiàng)開支（包含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等）增大所致。

七、***財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化情況

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出無，較上年同期相比沒有增減變化。

2、車購(gòu)置及保養(yǎng)情況:***度購(gòu)置特種行業(yè)業(yè)務(wù)用車2輛，車輛購(gòu)置費(fèi)12***元（健康巡診車1***元、救護(hù)車1輛***元），與上年同比增12***元，同比增長(zhǎng)率100%。健康巡診車主要用于基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)與能力的提升，救護(hù)車主要用于醫(yī)療診療活動(dòng)和新冠疫情等相關(guān)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)運(yùn)等工作。

單位***3輛，***度車輛運(yùn)行***元（***元、車輛保***元、車輛維***元）。

3、公務(wù)接待情況:

***度本單位***，較上年同期相比沒有增減變化。

4、因公出國(guó)（境）:

本單位***度不存在因公出國(guó)（境），較上年同期相比沒有增減變化。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額30***元（與部門決算中行政單位***），其中辦公費(fèi)18***元、印刷***元、咨詢***元、水費(fèi)***元、電費(fèi)***元、郵電費(fèi)***元、差旅費(fèi)***元、維修（護(hù)）費(fèi)***元、專用材料費(fèi)8***元、勞務(wù)***元、其他商品和服務(wù)支出8***元。***度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出同比增加11***元，增長(zhǎng)率37.93%，增長(zhǎng)原因主要是因?yàn)獒t(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的拓展，以及受新冠疫情的影響，加大了房屋改造、設(shè)備購(gòu)置、防護(hù)物資的采購(gòu)以及中心發(fā)熱門診的建設(shè)、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)的投入，各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支增大所致。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

本單位***度政府采購(gòu)支出總額59***元，其中:政府采購(gòu)貨物支出48***元、政府采購(gòu)工程支出10***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購(gòu)支出總額的33.70%，其中:授予小微企業(yè)合同金額***元，占政府采購(gòu)支出總額的66.30%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至******月***日，小***街道辦事處衛(wèi)生院資產(chǎn)總額301***元，其中流動(dòng)資產(chǎn)64***元，固定資產(chǎn)237***元，無***元。共有車輛3輛，均屬特種行業(yè)業(yè)務(wù)用車，使用狀態(tài)，無閑置。單位******以上通用設(shè)備1臺(tái)，專用設(shè)備3臺(tái)，本單位******元以上專用設(shè)備。

（四）績(jī)效評(píng)價(jià)***/p>

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。***小***街道辦事處對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金102***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額80.82%。主要包括:基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育特殊家庭免費(fèi)體檢和免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及生殖保、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控補(bǔ)助資金、抗疫特別國(guó)債、***度公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體繁育建設(shè)。部門整體支出績(jī)效自評(píng)總額165***元，含基本支出126***元，項(xiàng)目支出39***元。

2、績(jī)效自評(píng)結(jié)果。小***街道辦事處衛(wèi)生院績(jī)效自評(píng)結(jié)果優(yōu)，參與評(píng)價(jià)***個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算數(shù)102***元。執(zhí)行數(shù)為102***元，完成預(yù)算100％。部門整體支出預(yù)算金額****元，執(zhí)行數(shù)為165***元，完成預(yù)算100％，自評(píng)得分93.***分。主要產(chǎn)出和效益:一是全面落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策，使符合條件的對(duì)象及時(shí)享受各項(xiàng)扶助政策；二是加強(qiáng)綜合信息平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，完善信息系統(tǒng)功能，醫(yī)療衛(wèi)生數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，為醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)和健康扶貧提供信息技術(shù)保障；三是完成了基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目，逐步實(shí)現(xiàn)基本公共衛(wèi)生均等化，老百姓健康意識(shí)逐步提高；四是完成了重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目，如艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、傳染病慢性病防治等。五是全力做好新冠肺炎疫情防控工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:由于工作人員對(duì)項(xiàng)目方案理解的偏差，項(xiàng)目資金管理有待于進(jìn)一步規(guī)范；預(yù)算執(zhí)行有待于進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:一是科學(xué)準(zhǔn)確編制預(yù)算，預(yù)算精細(xì)化；二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行率，提高資金使用效率。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)***況。***由于新冠肺炎疫情，上級(jí)下達(dá)調(diào)整增加的疫情防控資金較多，單位***，下一步將進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按照要求使用資金，提高資金使用效率。

（五）、本單位***。

重點(diǎn)公開涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況，包括項(xiàng)目名稱、預(yù)算規(guī)模、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金分配情況等。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入:是指本單位***，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用 支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、項(xiàng)目支出:指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、公務(wù)接待費(fèi):指單位***（含外賓接待）費(fèi)用。

五、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):指單位***、燃料費(fèi)、維修、過***路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

六、因公出國(guó)（境）費(fèi)用:指單位***（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。