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目錄

一、單位***

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)***

二、***度部門決算公開(kāi)報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、***度部門決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、***省***市體育局概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬***市體育工作的有關(guān)政策。

2.依法主***市體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展，推薦體育體制改革；編***市體育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和體育指導(dǎo)員工作隊(duì)伍制度建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

4.推行奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃，制***市競(jìng)技體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)***市競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的設(shè)置，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練，制***市性體育競(jìng)賽制度和計(jì)劃，組織指***市性體育競(jìng)賽工作；執(zhí)行國(guó)家運(yùn)動(dòng)員、裁判員、教練員技術(shù)等級(jí)制度。

5.統(tǒng)籌規(guī)***市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6.會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展對(duì)外體育合作與交流；歸口管理并指***市體育外事活動(dòng)。

7.開(kāi)展體育科學(xué)研究，推廣先進(jìn)、適用的體育科技成果；參***市體育專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審的申報(bào)工作；負(fù)***市性體育社團(tuán)組織的資格審查。

8.***市級(jí)體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)；協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)***市體育設(shè)施建設(shè)布局。

9.擬***市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。

10.協(xié)同有關(guān)部門培訓(xùn)體育行政管理人才和體育專業(yè)人才，發(fā)展體育教育。

11.***市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)***

本單位（部門）內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，下屬8個(gè)單位。從預(yù)算單位***，***省***市體育局部門決算包括：本級(jí)決算、所屬8家事業(yè)單位***（***市人民體育場(chǎng)、***市體育訓(xùn)練館、***市體育總會(huì)秘書處、***市市民健身中心、***市老年體育工作服務(wù)中心、***市體育中學(xué)、貴陽(yáng)棋院、***市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心）。

二、***度部門決算公開(kāi)報(bào)表

三、***度部門決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明***度收支決算總計(jì)27,4***元，與***相比，增加8,90***元，增長(zhǎng)47.95%。主要原因是：為做好貴陽(yáng)奧體中心（二期）主體育館建設(shè)工作，***我局獲得較多財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，因此本年度單位***。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)27,27***元，其中：財(cái)政撥款收入27,03***元，占99.11%；其他收入24***元，占0.89%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)27,26***元，其中：基本支出3,40***元，占12.51%；項(xiàng)目支出23,85***元，占87.49%；

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

***度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)27,13***元。與***相比，增加8***元，增長(zhǎng)47.69%。主要原因是：為做好貴陽(yáng)奧體中心（二期）主體育館建設(shè)工作，***我局獲得較多財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，因此本年度單位***。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,00***元，占本年支出合計(jì)的22.03%。與***相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2,04***元，下降25.37%。主要原因是：受新冠疫情影響，***市政府決策部署，我局本年度一般公共預(yù)算進(jìn)行較大幅度地壓縮。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

201科目（類）一般公共服務(wù)支出***元，占0.24%；

205科目（類）教育支出206***元，占7.58%；

207科目（類）文化旅游體育與傳媒支出332***元，占12.19%；

208科目（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出1***元，占0.69%；

210科目（類）衛(wèi)生健康支出16***元，占0.62%；

212科目（類）城***區(qū)支出2***元，占73.36%；

221科目（類）住房保障支出22***元，占0.82%；

229科目（類）住房保障支出122***元，占4.48%；

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為6,00***元，支出決算為6,00***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。其中：

（1）*** 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)***。當(dāng)年***元，支出***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（2）***其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。當(dāng)年預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（3）***中等職業(yè)教育。當(dāng)年預(yù)算為205***元，支出決算為205***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（4）***行政運(yùn)行。當(dāng)年預(yù)算為43***元，支出決算為43***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（5）***一般行政管理事務(wù)。當(dāng)年預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（6）***體育競(jìng)賽。當(dāng)年預(yù)算為22***元，支出決算為22***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（7）***體育訓(xùn)練。當(dāng)年***元，支出***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（8）***體育場(chǎng)館。當(dāng)年預(yù)算為130***元，支出決算為130***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（9）***群眾體育。當(dāng)年預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（10）***其他體育支出。當(dāng)年預(yù)算為125***元，支出決算為125***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（11）*** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。當(dāng)年預(yù)算為16***元，支出決算為16***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（12）*** 機(jī)關(guān)事業(yè)單位***。當(dāng)年預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（13）***其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。當(dāng)年預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（14）***行政單位***。當(dāng)年預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（15）***事業(yè)單位***。當(dāng)年預(yù)算為8***元，支出決算為8***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（16）***公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。當(dāng)年預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（17）***住房公積金。當(dāng)年預(yù)算為22***元，支出決算為22***元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,40***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,03***元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)36***元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說(shuō)明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：當(dāng)年預(yù)算全部完成。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

***度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算***元，比上年減少***元，下降51.85%，減少原因是厲行節(jié)約，提高效率，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）***元，占0%，比上年減少***元，下降100%，減少原因是***度我局無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，占95.19%，比上年減少***元，下降47.69%，減少原因是規(guī)范使用公車，合理減少車輛維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出***元，占4.81%，比上年減少***元，下降72.73%，減少原因是厲行節(jié)約，提高效率，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支***元，支***元，完成預(yù)算的100%。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為***元，支出決算為***元,完成預(yù)算的100%。其中，公務(wù)用***元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)***元。主要用于單位***。***，單位***13輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的100%。具體是接待因公來(lái)訪的各地訪問(wèn)單位：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出***元，主要是接待因公來(lái)訪的各地訪問(wèn)單位。***國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，10人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

***政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入21,04***元，本年支出21,11***元。具體支出情況如下：

***用于體育事業(yè)的彩票公益金支出21,11***元，主要是用于支***市體育場(chǎng)館設(shè)施建設(shè)與維護(hù)、促進(jìn)全民健身事業(yè)發(fā)展、補(bǔ)助大型公益性體育賽事活動(dòng)、建設(shè)體育后備力量。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位***無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

***機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5***元，比***增加***元，增長(zhǎng)0.87%，主要原因是***我局在職人員數(shù)量增加。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

***政府采購(gòu)支出總額9***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31***元、政府采購(gòu)工程支出8***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55***元，授予中小企業(yè)合同金額***元，占政府采購(gòu)支出總額的52.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***元，占政府采購(gòu)支出總額的31.68%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至******月***日，共有車輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車13輛（其他用車主要是：機(jī)要通信用車1輛、離退休干部用車1輛、事業(yè)單位***11梁）；無(wú)價(jià)***以上通用設(shè)備***元以上專用設(shè)備。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位******度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)30個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金316***元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見(jiàn)“五、附件 《***市體育局***部門整體支出自評(píng)價(jià)***

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位***”等之外取得的收入。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位******

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位***，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位***、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（十四）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）體育競(jìng)賽（05項(xiàng)）：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及單項(xiàng)體育比賽支出。

（十五）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）體育訓(xùn)練（06項(xiàng)）：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。

（十六）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）體育場(chǎng)館（07項(xiàng)）：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。

（十七）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）群眾體育（08項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

（十八）文化體育與傳媒支出（207類）體育（03款）其他體育支出（99項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

（十九）文化體育與傳媒支出（207類）其他文化體育與傳媒支出（99款）其他文化體育與傳媒支出（99項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

（二十）教育支出（205類）職業(yè)教育類（03款）中專教育（02項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

（二十一）城***區(qū)支出（212類）其他城***區(qū)支出（99款）其他城***區(qū)支出（99項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他城***區(qū)支出支出。

（二十二）其他支出（229類）彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（60款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（03項(xiàng)）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

（二十三）住房保障支出（221類）-住房改革支出（02款）-住房公積金（01項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位***，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位***、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位***、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位***5%，不得高于12%。）

五、附件

《***市體育局***部門整體支出自評(píng)報(bào)告》

一、基本情況

根據(jù)《市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)***市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)***》（筑府辦發(fā)〔2019〕149號(hào)），***市體育局的主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家體育工作的方針、政策和法律、法規(guī); 擬***市體育工作的有關(guān)政策；依法主***市體育工作，協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展，推薦體育體制改革，編***市體育事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。截止到******月***日，***市體育局及下屬各預(yù)算單位***202人，實(shí)有在編人員158人。

***，市體育局及各下屬事業(yè)單位***6,22***元，其中：本年預(yù)算收入6,05***元，上年資金結(jié)轉(zhuǎn)17***元。同時(shí)，市體育局及各下屬事業(yè)單位***的財(cái)政預(yù)算支出總計(jì)6,0***元，全部為本年財(cái)政預(yù)算支出。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)***結(jié)論

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)***/p>

***市體育局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***.***分，績(jī)效自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

1. 投入指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠明確；在職人員未出現(xiàn)超標(biāo)情況；“三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率”為-13.47%；項(xiàng)目支出均按要求安排了相應(yīng)的資金。

2. 過(guò)程指標(biāo)

預(yù)算完成率為97.53%；預(yù)算調(diào)整率為0%；第三季度項(xiàng)目支出占全年項(xiàng)目支出預(yù)算的74.74%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占全年預(yù)算數(shù)2.46%，未超過(guò)5%；政府采購(gòu)執(zhí)行率為執(zhí)行率100.00%；未發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理制度存在設(shè)計(jì)缺陷；未發(fā)現(xiàn)資金使用過(guò)程中出現(xiàn)不合規(guī)的情況；未發(fā)現(xiàn)預(yù)決算信息公開(kāi)方面的問(wèn)題；未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理安全性方面的問(wèn)題；固定資產(chǎn)利用率為100.00%。

3. 產(chǎn)出指標(biāo)

市體育局及各下屬事業(yè)單位***；公用經(jīng)費(fèi)使用率100%；“三公經(jīng)費(fèi)”控制率27.91%；單位***100%。

4. 效益指標(biāo)

重點(diǎn)支出完成率100%；社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象的綜合滿意度為95.80%。

（二）、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

市體育局***整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下：1、履行***市體育局的部門職責(zé)；2、完成了***度本級(jí)政府及上級(jí)政府交辦的重點(diǎn)任務(wù)；3、提***市體育局未來(lái)履職能力。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

績(jī)效評(píng)價(jià)***市體育局及各下屬事業(yè)單位***，但在績(jī)效分目標(biāo)方面存在一定的偏離，主要表現(xiàn)在預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定與預(yù)算執(zhí)行率等方面。

（一）、存在的問(wèn)題

1. 預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待進(jìn)一步提升

績(jī)效評(píng)價(jià)***市體育局在預(yù)算績(jī)效管理方面存在如下缺陷：績(jī)效目標(biāo)不夠精練；未***市體育局未來(lái)履職能力提升目標(biāo)；設(shè)置的指標(biāo)未能全面***市體育局的履職情況，如未設(shè)置完成質(zhì)量和完成時(shí)效方面的指標(biāo)。上述問(wèn)題出現(xiàn)的原因包括如下兩個(gè)方面：市體育局預(yù)算績(jī)效管理方面的人才數(shù)量相對(duì)缺乏；預(yù)算績(jī)效管理方面的培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

2. 預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高

***市體育局及下屬各預(yù)算單位***6,22***元，預(yù)算總支出為6,0***元，預(yù)算完成率為97.53%。盡管受到新冠疫情的影響，但這同樣***市體育局及下屬各預(yù)算單位***。

3. 項(xiàng)目支出支付進(jìn)度率有待進(jìn)一步提高

截至******月，***市體育局及下屬各預(yù)算單位***1,69***元，占全年項(xiàng)目支出預(yù)算的74.74%，低于預(yù)期的80%。支付進(jìn)度率低于80%同樣受到新冠疫情的影響，即諸多體育賽事活動(dòng)不能如期舉辦。

（二）、改進(jìn)方式

1. 預(yù)算績(jī)效管理方面

預(yù)算績(jī)效管理是財(cái)政預(yù)算資金分配的重要依據(jù)，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理可以在一定程度上提升財(cái)政資金預(yù)算編制的合理性以及財(cái)政資金使用效益。***市體育局預(yù)算績(jī)效管理存在的問(wèn)題，績(jī)效自評(píng)工作組認(rèn)為，市體育局應(yīng)對(duì)部門整體績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行重新梳理，將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；對(duì)績(jī)效指標(biāo)值進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值衡量績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)重新梳理和設(shè)計(jì)的部門整體績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作。此外，還應(yīng)做好預(yù)算績(jī)效管理的培訓(xùn)工作。

2. 資金支付與預(yù)算執(zhí)行方面

為提高資金支付與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，市體育局及下屬各事業(yè)單位***，提升預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，另一方面應(yīng)強(qiáng)化突發(fā)事件下的預(yù)算調(diào)整力度，以提升資金支付率與預(yù)算執(zhí)行率。

四、項(xiàng)目支出自評(píng)表

附件：***市體育局***度部門決算.pdf